Perdagangan Transaksional - Surat Kredit Berdokumen Impor – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geografi: Artikel ini berlaku untuk pelanggan ANZ Transactive - Global yang melakukan perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.

Gambaran Umum Letter of Credit Impor

ANZ Transactive Trade memungkinkan Anda untuk memulai dan mengelola portofolio Letter of Credit Impor (Import LC) Anda secara online. Anda dapat membuat, mengubah, dan mengotorisasi transaksi dalam aplikasi berdasarkan hak pengguna Anda. Anda juga dapat membuat dan memelihara data referensi, melihat dan mengunduh laporan; menyesuaikan laporan khusus perusahaan; serta memulai, melihat, dan menanggapi pesan email.

Apa itu Letter of Credit Impor?

Letter of Credit Impor (Import LC) menawarkan janji yang tidak dapat dibatalkan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir untuk membayar eksportir atas barang-barang setelah presentasi dokumen-dokumen tertentu yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kredit dokumenter.
Letter of Credit Impor adalah cara yang andal dan aman bagi importir dan eksportir untuk melindungi kepentingan mereka dan meminimalkan risiko masing-masing dalam transaksi perdagangan.

Jenis transaksi Letter of Credit Impor

Jenis transaksi yang dapat dikaitkan dengan instrumen Letter of Credit Impor (Import LC) adalah sebagai berikut:

JENIS TRANSAKSI	DESKRIPSI
Akseptasi	Akseptasi menunjukkan dokumen yang diajukan terhadap Letter of Credit Impor dengan Syarat Pembayaran = Tersedia melalui Negosiasi, dan dokumen-dokumen tersebut diterima. Transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan 'Instrumen Waktu' berupa 'BM' dan digunakan dalam komunikasi selanjutnya mengenai akseptasi.
Pembayaran Piutang	Transaksi digunakan untuk melunasi biaya dan ongkos yang ditagih (diinvoice).
Penyesuaian	Penagihan atau pengembalian biaya, ongkos, atau jumlah lain-lain.
Ubah	Amandemen terhadap instruksi instrumen Letter of Credit Impor.
Perubahan	Pembaruan atau koreksi oleh bank terhadap Letter of Credit Impor yang mendasari.
Buat Usance	Terkait dengan pemrosesan Akseptasi, transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan 'Instrumen Waktu' berupa 'BM' dan digunakan dalam komunikasi selanjutnya mengenai akseptasi.
Nonaktifkan	Letter of Credit Impor dianggap tidak aktif 15 hari setelah tanggal kedaluwarsa. Setiap kewajiban yang belum terselesaikan untuk Letter of Credit Impor akan diselesaikan.
Pembayaran Ditangguhkan	Pembayaran Ditangguhkan menunjukkan dokumen yang diajukan terhadap Letter of Credit Impor dengan Syarat Pembayaran = Tersedia melalui Pembayaran Ditangguhkan, dan dokumen-dokumen tersebut diterima. Transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan 'Instrumen Waktu' berupa 'PM' dengan komunikasi selanjutnya mengenai akseptasi.
Pemeriksaan Dokumen	Meninjau dokumen yang diajukan berdasarkan Letter of Credit Impor.
Kedaluwarsa	Menunjukkan Letter of Credit Impor telah kedaluwarsa.
Terbitkan	Instruksi yang menguraikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Letter of Credit Impor.
Likuidasi Usance	Pembayaran untuk Akseptasi / Pembayaran Ditangguhkan.
Pembayaran	Pembayaran atau penutupan Letter of Credit Impor.
Aktifkan Kembali	Membuka kembali Letter of Credit Impor yang dinonaktifkan.
Tanggapan Instruksi Penyelesaian	Memberikan instruksi Pembayaran untuk Letter of Credit Impor atau Akseptasi/Pembayaran Ditangguhkan.

Menu Panel Konteks

Menu Panel Konteks yang disajikan di sebelah kanan layar transaksi akan terlihat oleh pengguna berdasarkan Jenis Transaksi, Status Alur Kerja, dan Hak Pengguna. Lihat contoh di bawah ini:

Tombol Panel Konteks yang ditampilkan akan bergantung pada layar transaksi Letter of Credit Impor (Import LC) yang Anda akses, status alur kerja, dan hak pengguna Anda.

TOMBOL	DESKRIPSI
Aplikasi Amandemen	Klik untuk mengunduh data amandemen ke dalam PDF dari layar Amandemen Letter of Credit Impor dalam status Siap Diotorisasi. Lihat contoh saran di FAQ Letter of Credit Impor.
Lampirkan Dokumen	Klik untuk melampirkan dokumen pendukung ke transaksi dalam format DOCX, PDF, dan XLSX.
Otorisasi	Klik untuk Mengotorisasi transaksi. Transaksi mungkin memerlukan beberapa Otorisasi berdasarkan mandat penandatanganan Organisasi Anda.
Tutup	Klik untuk menutup transaksi.
Salin Instrumen	Klik untuk membuat salinan Instrumen yang ada.
Unduh Data Tersimpan	Klik untuk mengunduh data transaksi ke dalam CSV. Lihat contoh saran di FAQ Letter of Credit Impor.
Edit	Klik untuk mengedit detail transaksi sebelum transaksi diotorisasi.
Formulir Aplikasi LC	Klik untuk mengunduh data transaksi ke dalam PDF. Lihat contoh saran di FAQ Letter of Credit Impor.
Balas ke Bank	Tanggapi bank dengan instruksi lebih lanjut tentang cara mengelola transaksi dan/atau melampirkan dokumentasi pendukung.
Rutekan Transaksi	Klik untuk merutekan transaksi ke pengguna lain di Organisasi atau perusahaan Anak.
Simpan	Klik untuk menyimpan data yang dimasukkan dalam transaksi secara berkala.
Simpan & Tutup	Klik untuk menyimpan data yang dimasukkan dan menutup transaksi.
Kirim untuk Perbaikan	Klik untuk mengirim transaksi dalam status Siap Diperiksa, Siap Diotorisasi, atau Sebagian Diotorisasi kepada pengguna di Organisasi Anda untuk Memperbaiki dan memperbarui detail yang diperlukan.
Verifikasi Data	Klik untuk memverifikasi data di bidang detail transaksi. Sistem akan mengembalikan kesalahan atau peringatan untuk informasi yang hilang atau tidak konsisten. Transaksi akan berlanjut ke tahap Siap Diotorisasi jika berhasil.
Lihat Ketentuan yang Dimasukkan	Klik untuk melihat data yang dimasukkan saat membuat dan mengotorisasi transaksi, dengan status Diproses oleh Bank.

Terbitkan Letter of Credit Impor

Proses alur kerja standar untuk membuat Letter of Credit Impor baru adalah sebagai berikut:

Layar Letter of Credit Impor

Layar Letter of Credit Impor menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Letter of Credit Impor.

1. Ketentuan

NAMA BIDANG	GAMBAR
Penerima Manfaat Nama Penerima Manfaat hingga 35 karakter Baris Alamat 1, hingga 35 karakter Baris Alamat 2, hingga 35 karakter Kota, hingga 23 karakter Provinsi/Negara Bagian, hingga 8 karakter Kode Pos, hingga 8 karakter Negara atau Wilayah Nomor Telepon, hingga 20 karakter
Pemohon Pemohon - default dengan nama dan alamat Organisasi Nomor Referensi Pemohon, hingga 30 karakter
Bank Penasihat Bidang Bank Penasihat akan dimuat sebelumnya setelah pemilihan bank atau detail Penerima Manfaat seperti yang tersimpan di Buku Alamat
Informasi Rinci Mata Uang Jumlah Toleransi Jumlah + / - % Tanggal Kedaluwarsa Tempat Kedaluwarsa
Biaya Bank Semua untuk rekening Pemohon Semua biaya bank selain biaya Bank Penerbit adalah untuk rekening penerima manfaat Lainnya (Ketentuan Lain)
Syarat Pembayaran Tersedia Melalui Untuk xx % dari nilai faktur Persentase / Jumlah Persen Jenis Tenor Detail Tenor (jumlah hari setelah) Tanggal Jatuh Tempo

2. Dokumen yang Diperlukan

NAMA BIDANG

GAMBAR

Dokumen yang Diperlukan

Jenis Dokumen
Jumlah Asli
Jumlah Salinan
Frasa

3. Dokumen Transportasi dan Pengiriman

NAMA BIDANG	GAMBAR
Syarat Pengiriman LC Pengiriman Parsial Pengiriman Parsial Diizinkan Pengiriman Parsial Tidak Diizinkan Pengiriman Parsial Bersyarat (Ketentuan Lain)
Syarat Pengiriman LC Detail Presentasi Dokumen Dokumen harus diserahkan dalam xx hari setelah pengiriman, tetapi dalam masa berlaku kredit. Masukkan detail presentasi jika tidak setelah pengiriman (misalnya setelah faktur):
Tambah Pengiriman (jika diperlukan) Pilih Pengiriman
Dokumen Transportasi Deskripsi Dokumen Transportasi/Pengiriman Jenis Dokumen Jumlah Asli Jumlah Salinan Deskripsi
Konsinyasi Dikirim atas perintah Dikirim ke
Pengiriman Bertanda Prabayar Tagih
Pihak Pemberitahu Nama hingga 35 karakter Baris Alamat 1, hingga 35 karakter Baris Alamat 2, hingga 35 karakter Baris Alamat 3, hingga 35 karakter
Pihak Penerima Lain Nama hingga 35 karakter Baris Alamat 1, hingga 35 karakter Baris Alamat 2, hingga 35 karakter Baris Alamat 3, hingga 35 karakter
Detail Pengiriman Tanggal Pengiriman Paling Awal Tanggal Pengiriman Paling Lambat Syarat Pengiriman (Incoterm) Lokasi Syarat Pengiriman Dari: Tempat Pengambilan / Pengiriman Dari... / Penerimaan Dari: Pelabuhan Muat / Bandara Keberangkatan Ke: Tempat Tujuan Akhir / Pengiriman / Untuk Transportasi Ke Ke: Pelabuhan Bongkar / Bandara Tujuan
Transhipment Transhipment Diizinkan Transhipment Tidak Diizinkan Transhipment Bersyarat (Ketentuan Lain)
Deskripsi Barang Frasa Teks Deskripsi Barang Teks Deskripsi Barang

4. Ketentuan Lain

NAMA BIDANG	GAMBAR
Ketentuan Tambahan Dapat Dialihkan Berputar
Aturan ICC yang Berlaku Aturan ICC yang Berlaku Versi Detail
Konfirmasi Bank Penasihat tidak diwajibkan untuk menambahkan konfirmasi Bank Penasihat diminta untuk menambahkan konfirmasi Bank Penasihat dapat menambahkan konfirmasi tunduk pada persetujuan Penerima Manfaat
Ketentuan Tambahan Frasa Teks Ketentuan Tambahan Teks Ketentuan Tambahan

5. Instruksi kepada Bank

NAMA BIDANG	GAMBAR
Instruksi kepada Bank Terbitkan instrumen dalam (bahasa) Frasa Teks Instruksi Tambahan Teks Instruksi Tambahan
Komisi & Biaya Debet: Nomor Rekening Kami Debet: Nomor Rekening Mata Uang Asing Mata Uang Rekening
Instruksi Pembiayaan Pembiayaan penarikan untuk jangka waktu xx hari dalam mata uang xx dengan biaya kami.
Instruksi Tambahan Frasa Teks Instruksi Tambahan Teks Instruksi Tambahan

6. Instruksi Internal

NAMA BIDANG	GAMBAR
Instruksi Internal Teks Instruksi Internal Instruksi yang dimasukkan di sini hanya untuk tujuan internal dan tidak akan dikirim ke Bank.

Terbitkan Letter of Credit Impor

Ada beberapa cara untuk membuat Letter of Credit Impor baru. Silakan pilih salah satu metode berikut:

Metode 1: Klik Instrumen Baru dari menu Spanduk Aplikasi, lalu Import LC
Metode 2: Klik Instrumen Baru dari menu Spanduk Aplikasi, lalu Pilih Templat
Metode 3: Klik Instrumen Baru dari menu Spanduk Aplikasi, lalu Salin Dari yang Sudah Ada
Metode 4: Buka Import LC sebelumnya, lalu klik Salin Instrumen
Metode 5: Klik Transaksi dari menu Spanduk Aplikasi, lalu Transaksi Tertunda, Transaksi Diotorisasi, atau Riwayat. Pilih transaksi Import LC dari kisi, lalu klik Salin Terpilih.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Cara membuat instrumen.

1. Ketentuan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Masukkan detail Penerima Manfaat Ada beberapa cara untuk menambahkan detail Penerima Manfaat. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan Nama Penerima Manfaat, Alamat, Kota, Negara atau Wilayah secara manual Metode 2: Pilih Nama Penerima Manfaat dari daftar drop-down Metode 3: Klik ikon pencarian untuk memilih Penerima Manfaat dari Buku Alamat Anda
2	Jika diperlukan, masukkan Nomor Referensi Pemohon Anda. Referensi ini akan muncul di laporan dan rekening koran Anda.
3	Jika diperlukan, klik ikon pencarian untuk memilih Bank Penasihat dari Buku Alamat
4	Pilih Mata Uang dan masukkan Jumlah
5	Jika diperlukan, masukkan Toleransi Jumlah
6	Masukkan Tanggal Kedaluwarsa
7	Pilih Tempat Kedaluwarsa: Di Konter Konfirmasi Di Konter Kami Negara Penerima Manfaat (opsi default) Lainnya Jika "Lainnya" dipilih, masukkan detail di Ketentuan Lain
8	Pilih bagaimana Biaya Bank akan dialokasikan: Semua untuk rekening Pemohon Semua biaya bank selain biaya Bank Penerbit adalah untuk rekening penerima manfaat. (opsi default) Lainnya Jika "Lainnya" dipilih, masukkan detail di Ketentuan Lain
9	Pilih Tersedia Berdasarkan Syarat Pembayaran Akseptasi, lalu masukkan Detail Tenor dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Ditangguhkan, lalu masukkan Detail Tenor dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Campuran, lalu masukkan Persen, Jenis Tenor, Detail Tenor, dan Tanggal Jatuh Tempo untuk beberapa tenor Negosiasi, lalu masukkan Persen, Jenis Tenor, Detail Tenor, dan Tanggal Jatuh Tempo untuk beberapa tenor Pembayaran Atas Unjuk Khusus, lalu masukkan Syarat Tenor di bidang teks format bebas Detail Tenor meliputi: Setelah tanggal FCR Tanggal Air Waybill Tanggal Bill of Lading Tanggal Wesel Kedatangan Barang Tanggal Faktur Tanggal Pengiriman Atas Unjuk
10	Masukkan Persentase nilai faktur

2. Dokumen yang Diperlukan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Pilih dari Jenis Dokumen yang sudah terisi sebelumnya untuk diserahkan: Faktur Komersial Daftar Pengepakan Sertifikat Asal Polis / Sertifikat Asuransi
2	Masukkan jumlah asli dan salinan yang akan diserahkan
3	Jika diperlukan, pilih Frasa atau masukkan informasi tambahan apa pun di kotak teks format bebas.
4	Jika Polis / Sertifikat Asuransi dipilih, masukkan persentase tambahan dari nilai faktur yang mencakup: Klausul Kargo Institut (A) Klausul Kargo Institut (Udara) Klausul Pemogokan Institut (Kargo / Kargo Udara) Klausul Perang Institut (Kargo / Kargo Udara) Lainnya (opsi default) Jika diperlukan, Pilih Frasa: Asuransi - Kargo/Pemogokan/Perang Asuransi - Risiko Laut dan Perang Asuransi - Semua Risiko
5	Jika diperlukan, pilih Jenis Dokumen kosong dan masukkan Nama Dokumen, serta jumlah asli dan salinan untuk dokumen tambahan yang akan diserahkan. Jika diperlukan, pilih Frasa, atau masukkan informasi tambahan apa pun di kotak teks format bebas.

3. Dokumen Transportasi dan Pengiriman

LANGKAH	TINDAKAN
1	Pilih syarat Pengiriman Parsial: Pengiriman Parsial Diizinkan Pengiriman Parsial Tidak Diizinkan Pengiriman Parsial Bersyarat Jika "Lainnya" dipilih, masukkan detail di Ketentuan Lain
2	Masukkan Detail Presentasi Dokumen Masukkan jumlah hari dokumen harus diserahkan dalam (default 21 hari) Jika diperlukan, masukkan detail presentasi jika tidak setelah pengiriman (misalnya setelah faktur)
3	Jika diperlukan, klik Tambah Pengiriman untuk beberapa detail pengiriman
4	Masukkan Deskripsi Dokumen Transportasi / Pengiriman
5	Pilih Jenis Dokumen: Dokumen Transportasi Udara B/L Pihak Sewa Tanda Terima Kurir B/L Jalur Air Pedalaman B/L Laut/Samudra / Pelabuhan ke Pelabuhan Dokumen Transportasi Multi-Modal Sea Waybill Non-Nego Tanda Terima Pos B/L Kereta Api B/L Truk
6	Masukkan jumlah asli dan salinan yang akan diserahkan
7	Jika diperlukan, pilih Frasa atau masukkan informasi tambahan apa pun di kotak teks format bebas.
8	Jika diperlukan, tambahkan Dokumen Transportasi Tambahan apa pun
9	Pilih opsi Konsinyasi: Dikirim atas perintah: Pemohon Bank Penerbit Lainnya - masukkan detail di Pihak Penerima Lain Pengirim dan Endorsed Kosong Dikirim ke: Pemohon Bank Penerbit Lainnya - masukkan detail di Pihak Penerima Lain
10	Pilih opsi Pengiriman Bertanda: Prabayar - biaya pengiriman dibayar oleh Penerima Manfaat Tagih - biaya pengiriman dibayar oleh Pemohon
11	Jika diperlukan, masukkan detail Pihak Pemberitahu: Nama hingga 35 karakter Baris Alamat 1, hingga 35 karakter Baris Alamat 2, hingga 35 karakter Baris Alamat 3, hingga 35 karakter
12	Jika diperlukan, masukkan Pihak Penerima Lain: Nama hingga 35 karakter Baris Alamat 1, hingga 35 karakter Baris Alamat 2, hingga 35 karakter Baris Alamat 3, hingga 35 karakter
13	Masukkan Tanggal Pengiriman Paling Awal
14	Masukkan Tanggal Pengiriman Paling Lambat
15	Pilih Syarat Pengiriman (Incoterm): CFR - Biaya dan Pengiriman CIF - Biaya, Asuransi, dan Pengiriman CPT - Pengangkutan Dibayar Hingga DAP - Pengiriman di Tempat DAT - Pengiriman di Terminal DDP - Pengiriman Bea Dibayar DPU - Pengiriman di Tempat Bongkar EXW - Franco Pabrik FAS - Bebas di Samping Kapal FCA - Pengangkut Bebas FOB - Bebas di Atas Kapal
16	Jika diperlukan, masukkan Lokasi Syarat Pengiriman
17	Jika diperlukan, masukkan Tempat Pengambilan / Pengiriman Dari ... / Penerimaan
18	Jika diperlukan, masukkan Tempat Tujuan Akhir / Pengiriman / Untuk Transportasi
19	Jika diperlukan, masukkan Pelabuhan Muat / Bandara Keberangkatan
20	Jika diperlukan, masukkan Pelabuhan Bongkar / Bandara Tujuan
21	Pilih opsi Transhipment: Transhipment Diizinkan Transhipment Tidak Diizinkan Transhipment Bersyarat (Ketentuan Lain) Jika "Lainnya" dipilih, masukkan detail di Ketentuan Lain
22	Masukkan Teks Deskripsi Barang, atau pilih Frasa

4. Ketentuan Lain

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, pilih Ketentuan Tambahan: Dapat Dialihkan - seluruh atau sebagian dari instrumen ini dapat dialihkan kepada Penerima Manfaat lain Berputar - jumlah di bawah instrumen ini tersedia secara bergulir
	Pilih Versi Aturan ICC yang Berlaku: eUCP Versi Terbaru eUCPURR Versi Terbaru Lainnya UCP Versi Terbaru (opsi default) UCPURR Versi Terbaru
	Pilih opsi Konfirmasi: Bank Penasihat tidak diwajibkan untuk menambahkan konfirmasi Bank Penasihat diminta untuk menambahkan konfirmasi Bank Penasihat dapat menambahkan konfirmasi tunduk pada persetujuan Penerima Manfaat
	Jika diperlukan, masukkan Teks Ketentuan Tambahan apa pun. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks secara manual Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa

5. Instruksi kepada Bank

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, pilih untuk Menerbitkan instrumen dalam: Inggris (default) Prancis
2	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Tambahan apa pun kepada ANZ. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks secara manual Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa
3	Jika diperlukan, masukkan instruksi Komisi dan Biaya: Debet: Nomor Rekening Kami Debet: Nomor Rekening Mata Uang Asing Mata Uang Rekening
4	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Pembiayaan: Pembiayaan penarikan untuk jangka waktu xx hari Pilih Mata Uang Dasar atau Mata Uang Penarikan
5	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Tambahan apa pun kepada ANZ. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks secara manual Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa

6. Instruksi Internal

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Internal Instruksi yang dimasukkan di sini hanya untuk tujuan internal dan tidak akan dikirim ke Bank.

Lampirkan Dokumen ke Letter of Credit Impor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung ke transaksi, seperti format dan teks yang akan diterbitkan. Dokumen-dokumen tersebut dikirim ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Lampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2	Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Pilih File Metode 2: Seret dan lepas dokumen HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.
3	Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4	Masukkan Kategori untuk file: Faktur Komersial Kontrak Penjualan Faktur Pro-forma Pesanan Pembelian Dokumen Transportasi
5	Klik Unggah File HASIL: Dokumen muncul di Lampiran. Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Hapus Dokumen dari menu Panel Konteks.

Verifikasi Letter of Credit Impor

Klik Verifikasi Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua bidang wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah lengkap.

JENIS PESAN	DESKRIPSI
Berhasil	Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi. HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>.
Kesalahan	Data tidak berhasil, dan bidang perlu perhatian. Klik hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke bidang yang terpengaruh. Status Alur Kerja akan tetap dalam status Dimulai. HASIL: Contoh: Jumlah diperlukan. Perbarui bidang yang terpengaruh, lalu klik Verifikasi lagi.
Peringatan	Data berhasil tetapi memberikan peringatan untuk memberi tahu Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang dan Verifikasi ulang. Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi. HASIL: Ringkasan Detail Pengiriman

Otorisasi Letter of Credit Impor

Klik Otorisasi dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Siap Diotorisasi atau Sebagian Diotorisasi dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda.

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui Kata Sandi Sekali Pakai (OTP)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan tombol < panah dan ikon kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan tombol < panah dan ikon kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4	Tekan tombol < panah untuk menampilkan kode otorisasi
5	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Notifikasi Push

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk notifikasi ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2	Ketuk Masuk dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan detail permintaan yang memerlukan persetujuan
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan

Otorisasi melalui Kode QR

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk Masuk di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2	Ketuk Pindai Kode QR di layar. ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai Kode QR persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Ubah Letter of Credit Impor

Layar Amandemen Letter of Credit Impor

Layar Amandemen Import LC menyediakan bidang input yang dapat diedit untuk permintaan amandemen Import LC.

1. Ketentuan

NAMA BIDANG	GAMBAR
Nomor Referensi (default) Nama Aplikasi (default) Tanggal Kedaluwarsa Saat Ini (default) Tanggal Kedaluwarsa Baru Jumlah LC (default) Jumlah Tersedia Saat Ini (default) Tambah Jumlah/Kurangi Jumlah Toleransi Jumlah Baru

2. Pengiriman

NAMA BIDANG	GAMBAR
Detail Pengiriman Tanggal Pengiriman Paling Awal Baru Syarat Pengiriman Baru (Incoterm) Tanggal Pengiriman Paling Lambat Baru Lokasi Syarat Pengiriman Baru
Lokasi Pengiriman Dari: Tempat Pengambilan / Pengiriman Dari.../ Penerimaan Baru Dari: Pelabuhan Muat / Bandara Keberangkatan Baru Ke: Tempat Tujuan Akhir / Pengiriman / Untuk Transportasi Ke Baru Ke: Pelabuhan Bongkar / Bandara Tujuan Baru Ubah Pengiriman Parsial
Perubahan pada Deskripsi Barang/Detail Pengiriman Frasa Teks Detail Pengiriman dan Barang Teks Deskripsi Barang

3. Biaya

NAMA BIDANG	GAMBAR
Biaya Amandemen Semua untuk rekening Pemohon Semua biaya bank adalah untuk rekening penerima manfaat Lainnya (Teks Biaya)

4. Dokumen yang Diperlukan

NAMA BIDANG	GAMBAR
Dokumen yang Diperlukan Frasa Teks Dokumen Teks Dokumen

5. Ketentuan Lain

NAMA BIDANG	GAMBAR
Frasa Teks Ketentuan Lain Teks Ketentuan Lain

6. Instruksi kepada Bank

NAMA BIDANG	GAMBAR
Frasa Teks Instruksi untuk Bank Teks Instruksi untuk Bank

Amandemen Letter of Credit Impor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat Mengubah Import LC dalam status Aktif atau Dinonaktifkan, di mana syarat-syarat Import LC telah berubah.
Ada beberapa cara untuk mengubah Import LC. Silakan pilih salah satu metode berikut:

Metode 1: Klik Transaksi > Buat Amandemen dari menu Spanduk Aplikasi, lalu cari dan pilih transaksi yang akan diubah
Metode 2: Buka ID Instrumen dari layar Ringkasan Ketentuan Saat Ini Import LC sebelumnya, lalu klik Ubah

1. Ketentuan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, ubah Ketentuan. Pilih dari opsi berikut: Jumlah (Tambah/Kurangi) Toleransi Amandemen Baru Tanggal Kedaluwarsa Baru

2. Pengiriman

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, ubah detail Pengiriman. Pilih dari opsi berikut: Pengiriman Paling Awal Baru Tanggal Pengiriman Paling Lambat Baru Syarat Pengiriman Baru (Incoterm) Lokasi Syarat Pengiriman Baru
2	Jika diperlukan, ubah detail Lokasi Pengiriman. Pilih dari opsi berikut: Dari: Tempat Pengambilan / Pengiriman Dari.../ Penerimaan Baru Dari: Pelabuhan Muat / Bandara Keberangkatan Baru Ke: Tempat Tujuan Akhir / Pengiriman / Untuk Transportasi Ke Baru Ke: Pelabuhan Bongkar / Bandara Tujuan Baru
3	Jika diperlukan, ubah detail Deskripsi Barang. Pilih dari opsi berikut: Pilih Frasa Teks Detail Pengiriman dan Barang Masukkan Teks Deskripsi Barang Saat mengubah barang, masukkan perubahan yang berbeda ke dalam paragraf terpisah.

3. Biaya

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, ubah detail Biaya. Pilih dari opsi berikut: Semua untuk rekening Pemohon Semua biaya bank adalah untuk rekening penerima manfaat Lainnya (Teks Biaya) Amandemen atau Dokumen Tambahan Diperlukan

4. Dokumen yang Diperlukan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, ubah Dokumen yang Diperlukan. Pilih dari opsi berikut: Pilih Frasa Teks Dokumen Masukkan Teks Dokumen

5. Ketentuan Lain

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Ketentuan Lain. Pilih dari opsi berikut: Pilih Frasa Teks Ketentuan Lain Masukkan Teks Ketentuan Lain

6. Instruksi kepada Bank

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Instruksi kepada Bank. Pilih dari opsi berikut: Pilih Frasa Teks Instruksi untuk Bank Masukkan Teks Instruksi untuk Bank

Lampirkan Dokumen ke Amandemen Letter of Credit Impor

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Lampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2	Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Pilih File Metode 2: Seret dan lepas dokumen HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.
3	Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4	Masukkan Kategori untuk file: Faktur Komersial Kontrak Penjualan Faktur Pro-forma Pesanan Pembelian Dokumen Transportasi
5	Klik Unggah File HASIL: Dokumen muncul di Lampiran. Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Hapus Dokumen dari menu Panel Konteks.

Verifikasi Amandemen Letter of Credit Impor

JENIS PESAN	DESKRIPSI
Berhasil	Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi. HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>.
Kesalahan	Data tidak berhasil, dan bidang perlu perhatian. Klik hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke bidang yang terpengaruh. Status Alur Kerja akan tetap dalam status Dimulai. HASIL: Contoh: Jumlah diperlukan. Perbarui bidang yang terpengaruh, lalu klik Verifikasi lagi.
Peringatan	Data berhasil tetapi memberikan peringatan untuk memberi tahu Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang dan Verifikasi ulang. Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi. HASIL: Ringkasan Detail Pengiriman

Otorisasi Amandemen Letter of Credit Impor

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui Kata Sandi Sekali Pakai (OTP)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan tombol < panah dan ikon kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan tombol < panah dan ikon kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4	Tekan tombol < panah untuk menampilkan kode otorisasi
5	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Notifikasi Push

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk notifikasi ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2	Ketuk Masuk dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan detail permintaan yang memerlukan persetujuan
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan

Otorisasi melalui Kode QR

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk Masuk di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2	Ketuk Pindai Kode QR di layar. ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai Kode QR persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Penyerahan Dokumen

Anda dapat melihat dokumen yang diserahkan ke bank dengan jenis transaksi Pemeriksaan Dokumen, termasuk dokumen pengiriman, faktur, sertifikat asuransi, dll. Hasil berikut dapat terjadi dari peninjauan dokumentasi oleh ANZ.

Dokumen Bersih

Di mana dokumen telah diperiksa dan ditentukan 'bersih' bebas dari perbedaan,

untuk LC Atas Unjuk, ANZ akan mengirim pesan Permintaan Instruksi Penyelesaian (SIR) ke Notifikasi Pra-Debet Anda. Email otomatis akan memberi tahu Anda tentang SIR jika Anda telah mendaftar untuk notifikasi email otomatis. Tujuan pesan SIR adalah untuk mencari instruksi pembayaran untuk transaksi terkait.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Permintaan Instruksi Penyelesaian Letter of Credit Impor.
untuk LC Berjangka, ANZ akan mengirim pesan Akseptasi yang memberi tahu Anda tentang tanggal jatuh tempo untuk Letter of Credit Impor Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Gambaran Umum Letter of Credit Impor > Jenis transaksi Letter of Credit Impor.

Dokumen Tidak Sesuai

Pemberitahuan Ketidaksesuaian adalah pesan dari ANZ yang memberi tahu Anda bahwa dokumen yang tidak sesuai telah diserahkan berdasarkan Letter of Credit Impor. Anda akan menerima Pesan Email dengan informasi rinci tentang ketidaksesuaian, yang dapat Anda terima atau tolak. Anda juga dapat melihat gambar pindaian dokumen yang tidak sesuai.

Lihat Pemberitahuan Ketidaksesuaian Letter of Credit Impor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat detail Pemberitahuan Ketidaksesuaian yang diberikan oleh bank. Untuk melihat Pemberitahuan Ketidaksesuaian, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat Pemberitahuan Ketidaksesuaian Import LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Baru, Baca, atau Dalam Proses dari ubin dasbor Pemberitahuan Ketidaksesuaian Metode 2: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Pemberitahuan Ketidaksesuaian dari kisi Pesan Email Metode 3: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Amplop dari Spanduk Aplikasi, lalu filter jenis pesan berdasarkan Pemberitahuan Ketidaksesuaian/ATP Metode 4: Cari dan klik ID Instrumen dari kisi Riwayat, lalu klik Pemberitahuan Ketidaksesuaian dari kisi Email
2	Klik Saran Ketidaksesuaian untuk melihat detail dalam lampiran PDF, atau lihat di bagian Ketidaksesuaian
3	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Tanggapi Pemberitahuan Ketidaksesuaian Letter of Credit Impor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menerima atau menolak Pemberitahuan Ketidaksesuaian yang diberikan oleh bank. Untuk menerima atau menolak Pemberitahuan Ketidaksesuaian, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat Pemberitahuan Ketidaksesuaian Import LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Baru, Baca, atau Dalam Proses dari ubin dasbor Pemberitahuan Ketidaksesuaian Metode 2: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Pemberitahuan Ketidaksesuaian dari kisi Pesan Email Metode 3: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Amplop dari Spanduk Aplikasi, lalu filter jenis pesan berdasarkan Pemberitahuan Ketidaksesuaian/ATP Metode 4: Cari dan klik ID Instrumen dari kisi Riwayat, lalu klik Pemberitahuan Ketidaksesuaian dari kisi Email
2	Klik Saran Ketidaksesuaian untuk melihat detail dalam lampiran PDF, atau lihat di bagian Ketidaksesuaian
3	Klik Balas ke Bank dari menu Panel Konteks
4	Pilih salah satu opsi berikut: Dokumen diterima meskipun ada ketidaksesuaian Dokumen ditolak Lainnya masukkan instruksi tambahan Opsi 'Dokumen diterima' menunjukkan kepada bank Anda bahwa Anda menerima dokumen yang tidak sesuai dan setelah menerima pemberitahuan ini, bank akan memproses pembayaran terhadap penyerahan dokumen LC impor ini. Opsi 'Dokumen ditolak' menunjukkan kepada bank Anda bahwa Anda menolak pembayaran dokumen yang tidak sesuai. Setelah menerima pemberitahuan ini, bank akan memberi tahu bank penerima manfaat tentang penolakan tersebut dan akan mengembalikan set dokumen.
5	Jika diperlukan, Lampirkan Dokumen
6	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Tambahan
7	Klik Verifikasi Data dari menu Panel Konteks. Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

LANGKAH BERIKUTNYA: Untuk mengotorisasi Tanggapan Ketidaksesuaian, silakan lihat instruksi Terbitkan Letter of Credit Impor > Otorisasi Letter of Credit Impor.

Instruksi Penyelesaian Letter of Credit Impor

Instruksi Penyelesaian memungkinkan Anda untuk mengajukan instruksi pembayaran Import LC Anda.

Layar Instruksi Penyelesaian Import LC

Layar Instruksi Penyelesaian menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan instruksi penyelesaian Import LC.

NAMA BIDANG	GAMBAR
Ringkasan Pinjaman Jumlah Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo Pihak Lain
Instruksi Penyelesaian Referensi Kami Bayar Jumlah Penuh menggunakan detail pembayaran yang ditunjukkan Pembiayaan dalam Mata Uang Pembiayaan Untuk jumlah penuh Bayar sebagian jumlah menggunakan detail pembayaran yang ditunjukkan Jumlah pembayaran Pembiayaan sisa saldo Syarat Pembiayaan Pembiayaan selama x hari Pada tanggal jatuh tempo tetap
Detail Pembayaran Terapkan pembayaran pada tanggal Rekening Debet rekening untuk pokok Debet rekening untuk biaya Kami telah mengirimkan dana ke cabang Anda
Instruksi Tambahan Frasa Teks Instruksi Tambahan Teks Instruksi Tambahan
Detail Kurs Valuta Asing Gunakan kurs harian Gunakan Kontrak FX Nomor Kontrak FX Mata Uang Kurs
Instruksi FX Lainnya Frasa Teks Instruksi FX Lainnya Teks Instruksi FX Lainnya

Terbitkan Instruksi Penyelesaian Letter of Credit Impor

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Cara membuat instrumen.

<td style="width: 90.1429

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Transaksi dari menu Spanduk Aplikasi, lalu Buat Instruksi Penyelesaian
2	Cari dan pilih Import LC untuk mengajukan Instruksi Penyelesaian
3	Jika diperlukan, masukkan Referensi. Referensi ini akan muncul di laporan dan rekening koran Anda.
4	Masukkan Instruksi Penyelesaian Silakan pilih dari instruksi berikut untuk penyelesaian: Metode 1: Bayar Jumlah Penuh Metode 2: Pembiayaan untuk Jumlah Penuh Metode 3: Pembiayaan sebagian jumlah Masukkan jumlah pembayaran dalam mata uang pinjaman dan biayai sisa saldo
5	Jika diperlukan, masukkan Syarat Pembiayaan Silakan pilih dari metode berikut: Metode 1: Pembiayaan selama xx hari Metode 2: Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo tetap
6	Masukkan tanggal pembayaran
7	Masukkan Detail Pembayaran Silakan pilih dari metode berikut: Metode 1: Instruksi debet rekening Pilih Rekening Debet untuk Pokok Pilih Rekening Debet untuk Biaya Metode 2: Kami telah mengirimkan dana ke bank Anda
8