Lewati ke konten utama
English (Australia) 日本語 Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Contact

Perdagangan Transaktif - Letter of Credit Impor

GeografiArtikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan aktivitas perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Rincian lengkap tersedia diFitur berdasarkan Geografiturn_off_thought.
Ikhtisar Letter of Credit Impor

ANZ Transactive Tradememungkinkan Anda untuk memulai dan mengelola portofolio Letter of Credit Impor (LC Impor) Anda secara online. Anda dapat membuat, mengubah, dan mengotorisasi transaksi di dalam aplikasi berdasarkan hak akses pengguna Anda. Anda juga dapat membuat dan memelihara data referensi, melihat dan mengunduh laporan; menyesuaikan laporan khusus perusahaan; serta memulai, melihat, dan membalas pesan surat.

Apa yang dimaksud dengan Import Letter of Credit?
Letter of Credit Impor(LC Impor) menawarkan jaminan tidak dapat ditarik kembali yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir untuk membayar eksportir atas barang-barang setelah penyerahan dokumen tertentu yang mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kredit dokumenter tersebut.
Letter of Credit Impor adalah cara yang andal dan aman bagi importir dan eksportir untuk melindungi kepentingan mereka serta meminimalkan risiko masing-masing dalam transaksi perdagangan.
Jenis transaksi Letter of Credit Impor

Jenis transaksiyang dapat dikaitkan dengan instrumen Import Letter of Credit (Import LC) adalah sebagai berikut:
 

JENIS TRANSAKSI DESKRIPSI
Penerimaan Akseptasi menunjukkan dokumen yang dipresentasikan terhadap Letter of Credit Impor dengan Syarat Pembayaran = Tersedia melalui Negosiasi, dan dokumen tersebut diterima.
Transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan ‘Time Instrument’ berupa ‘BM’ dan digunakan dalam komunikasi berikutnya mengenai akseptasi tersebut.
Pembayaran Piutang Usaha Transaksi digunakan untuk melunasi biaya dan tagihan yang ditagihkan (difakturkan).
Penyesuaian Penagihan atau pengembalian dana biaya, beban, atau jumlah rupa-rupa lainnya.
Mengubah Perubahan pada instruksi instrumen Letter of Credit Impor.
Ubah Pembaruan atau koreksi oleh bank terhadap Letter of Credit Impor yang mendasarinya.
Buat Usance Terkait dengan proses Akseptasi, transaksi ini akan menghasilkan referensi prefiks 'Time Instrument' berupa 'BM' dan digunakan dalam komunikasi selanjutnya mengenai akseptasi tersebut.
Nonaktifkan Surat Kredit Impor (Import Letter of Credit) dianggap tidak aktif 15 hari setelah tanggal kedaluwarsa. Setiap kewajiban yang belum diselesaikan untuk Surat Kredit Impor tersebut akan dihapuskan.
Pembayaran Ditangguhkan

Pembayaran Ditangguhkan (Deferred Payment) menunjukkan dokumen yang diajukan terhadap Letter of Credit Impor dengan Syarat Pembayaran = Tersedia melalui Pembayaran Ditangguhkan, dan dokumen tersebut diterima.

Transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan ‘Time Instrument’ berupa ‘PM’ dengan komunikasi selanjutnya mengenai penerimaan tersebut.
Pemeriksaan Dokumen Memeriksa dokumen yang diajukan dalam Letter of Credit Impor.
Kedaluwarsa Menunjukkan bahwa Import Letter of Credit telah kedaluwarsa.
Masalah Instruksi yang menguraikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Letter of Credit Impor.
Pencairan Usance Pembayaran untuk Akseptasi / Pembayaran Ditangguhkan.
Pembayaran Pembayaran atau penutupan Letter of Credit Impor.
Aktifkan kembali Membuka kembali Letter of Credit Impor yang telah dinonaktifkan.
Respons Instruksi Penyelesaian Sediakan instruksi pembayaran untuk Letter of Credit Impor atau Akseptasi/Pembayaran Ditangguhkan.
Menu Panel Konteks
Menu Panel Konteks yang ditampilkan di sebelah kanan layar transaksi akan terlihat oleh pengguna berdasarkan Jenis Transaksi, Status Alur Kerja, dan Hak Akses Pengguna. Lihat contoh di bawah ini:

Context_Panel_Menu.pngTombol Panel Konteks yang ditampilkan akan bergantung pada layar transaksi Surat Kredit Impor (LC Impor) yang Anda akses, status alur kerja, dan hak akses pengguna Anda.

TOMBOL DESKRIPSI
Permohonan Amandemen Klik untukunduhdata amendemen ke dalam PDF dari layar Amandemen Letter of Credit Impor dalam status Siap Diotorisasi.
Lihat contoh saran diTanya Jawab Umum (FAQ) Letter of Credit Impor.
Lampirkan Dokumen Klik untuklampirkandokumen pendukung transaksi dalam format DOCX, PDF, dan XLSX.
Otorisasi

Klik untukOtorisasitransaksi tersebut.

Transaksi mungkin memerlukan beberapa Otorisasi berdasarkan mandat penandatanganan Organisasi Anda.
Tutup Klik untuktutupdari transaksi tersebut.
Salin Instrumen Klik untuk membuat salin dari Instrumen yang ada.
Unduh Data yang Disimpan Klik untukunduhdata transaksi ke CSV.
Lihat contoh saran diTanya Jawab Umum (FAQ) Letter of Credit Impor.
Edit Klik untukeditrincian transaksi sebelum transaksi tersebut diotorisasi.
Formulir Pengajuan LC Klik untukunduhdata transaksi ke dalam PDF.
Lihat contoh saran diTanya Jawab Umum (FAQ) Letter of Credit Impor.
Balasan untuk Bank Tanggapike bank dengan instruksi lebih lanjut tentang cara mengelola transaksi dan/atau melampirkan dokumentasi pendukung.
Transaksi Rute Klik untukrutetransaksi ke pengguna lain di Organisasi atau perusahaan Anak Perusahaan.
Simpan Klik untuksimpanmemasukkan data dalam transaksi secara berkala.
Simpan & Tutup Klik untuksimpandata yang dimasukkan dantutupdari transaksi tersebut.
Kirim untuk Perbaikan Klik untuk mengirim transaksi dalam status Siap Diperiksa, Siap Diotorisasi, atau Diotorisasi Sebagian kepada pengguna di Organisasi Anda untukPerbaikandan perbarui detail yang diperlukan.
Verifikasi Data Klik untuk verifikasi data di bidang rincian transaksi. Sistem akan mengembalikan kesalahan atau peringatan apa pun jika ada informasi yang hilang atau tidak konsisten. Transaksi akan berlanjut ke tahap Siap Diotorisasi jika berhasil.
Lihat Ketentuan Sebagaimana Dimasukkan Klik untuk lihat data sebagaimana dimasukkan saat membuat dan mengotorisasi transaksi, dengan status Diproses oleh Bank.
Penerbitan Letter of Credit Impor
Proses alur kerja standar untuk membuat Letter of Credit Impor baru adalah sebagai berikut:
mceclip0.png
Layar Letter of Credit Impor
Layar Surat Kredit Impor (Import Letter of Credit) menyediakan kolom input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Surat Kredit Impor.
1. Syarat dan Ketentuan
NAMA BIDANG GAMBAR

Penerima Manfaat

  1. Nama Penerima hingga 35 karakter
  2. Baris Alamat 1, hingga 35 karakter
  3. Baris Alamat 2, hingga 35 karakter
  4. Kota, hingga 23 karakter
  5. Provinsi/Negara Bagian, hingga 8 karakter
  6. Kode Pos, hingga 8 karakter
  7. Negara atau Wilayah
  8. Nomor Telepon, hingga 20 karakter
 Beneficiary.png

Pemohon

  1. Pemohon - bawaan dengan nama dan alamat Organisasi
  2. Nomor Referensi Pemohon, hingga 30 karakter
 mceclip1.png

Bank Penerus

  1. Kolom Bank Penerus akan terisi secara otomatis setelah memilih bank atau rincian Penerima Manfaat yang tersimpan di Buku Alamat

 

 Advising_Bank.png

Informasi Rinci

  1. Mata Uang
  2. Jumlah
  3. Toleransi Jumlah + / - %
  4. Tanggal Kadaluarsa
  5. Tempat Kedaluwarsa
 Detailed_Information.png

Biaya Bank

  1. Semua biaya ditanggung oleh Pemohon
  2. Semua biaya bank selain biaya Bank Penerbit menjadi tanggungan penerima pembayaran (beneficiary)
  3. Lainnya (Ketentuan Lainnya)
 Bank_Charges.png

Syarat Pembayaran

  1. Tersedia Oleh
  2. Untuk xx % dari nilai faktur
  3. Persentase / Jumlah
  4. Persen
  5. Tipe Tenor
  6. Rincian Tenor (jumlah hari setelah)
  7. Tanggal Jatuh Tempo
 Payment_Terms.png
2. Dokumen yang Diperlukan
NAMA BIDANG GAMBAR

Dokumen yang Diperlukan

  1. Jenis Dokumen
  2. Jumlah Dokumen Asli
  3. Jumlah Salinan
  4. Frasa
 Documents_Required.png
3. Dokumen Transportasi dan Pengiriman
NAMA BIDANG GAMBAR

Syarat Pengapalan LC

Pengiriman Sebagian

  1. Pengiriman Sebagian Diperbolehkan
  2. Pengiriman Sebagian Tidak Diperbolehkan
  3. Pengiriman Sebagian Bersyarat (Syarat Lainnya)
 LC_Shipment_Terms_Partial_Shipment.png

Syarat Pengapalan LC

Detail Presentasi Dokumen

  1. Dokumen harus diserahkan dalam waktu xx hari setelah pengapalan, namun masih dalam masa berlaku kredit.

Masukkan detail presentasi jika bukan setelah pengiriman (misalnya setelah faktur):

 Document_Presentation_Details.png

Tambah PengirimanSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

  1. Pilih Pengiriman
 Add_Shipment.png

Dokumen Transportasi

  1. Dokumen Pengangkutan/Deskripsi Pengiriman
  2. Jenis Dokumen
  3. Jumlah Dokumen Asli
  4. Jumlah Salinan
  5. Deskripsi

 

 Transport_Document.png

Konsinyasi

  1. Kepada pihak yang ditunjuk oleh (Consigned to the order of)
  2. Dikirim kepada
 Consignment.png

Muatan yang Ditandai

  1. Prabayar
  2. Kumpulkan
 Marked_Freight.png

Notify Party

  1. Nama maks. 35 karakter
  2. Baris Alamat 1, hingga 35 karakter
  3. Baris Alamat 2, hingga 35 karakter
  4. Baris Alamat 3, hingga 35 karakter
 Notifiy_Party.png

Pihak Penerima Barang Lainnya

  1. Nama hingga 35 karakter
  2. Baris Alamat 1, hingga 35 karakter
  3. Baris Alamat 2, hingga 35 karakter
  4. Baris Alamat 3, hingga 35 karakter
 Other_Consignee_Party.png

Detail Pengiriman

  1. Tanggal Pengiriman Paling Awal
  2. Tanggal Pengiriman Terakhir
  3. Syarat Pengiriman (Incoterm)
  4. Lokasi Ketentuan Pengiriman
  5. Dari: Tempat Pengambilan Alih / Dikirim Dari... / Tanda Terima
  6. Dari: Pelabuhan Pemuatan / Bandara Keberangkatan
  7. Kepada: Tempat Tujuan Akhir / Pengiriman / Untuk Diangkut Ke
  8. Kepada: Pelabuhan Pembongkaran / Bandara Tujuan
 Shipment_Details.png

Alih muatan

  1. Alih Kapal Diperbolehkan
  2. Transhipment Tidak Diperbolehkan
  3. Persyaratan Transposisi (Kondisi Lain)
 Transshipment.png

Deskripsi Barang

  1. Frasa Teks Deskripsi Barang
  2. Teks Deskripsi Barang
 Goods_Description.png
4. Syarat-Syarat Lainnya
NAMA BIDANG GAMBAR

Ketentuan Tambahan

  1. Dapat ditransfer
  2. Revolve
 Additional_Terms.png

Aturan yang Berlaku pada ICC

  1. Aturan yang Berlaku dalam ICC
  2. Versi
  3. Detail
 ICC_Applicable_Rules.png

Konfirmasi

  1. Bank Penerus tidak wajib menambahkan konfirmasi
  2. Bank Penerus diminta untuk menambahkan konfirmasi
  3. Bank Penerus dapat menambahkan konfirmasi dengan tunduk pada persetujuan Penerima Jaminan
 Confirmation.png

Syarat Tambahan

  1. Frasa Teks Ketentuan Tambahan
  2. Teks Syarat Tambahan
 Additional_Conditions.png
5. Instruksi kepada Bank
NAMA BIDANG GAMBAR

Instruksi kepada Bank

  1. Terbitkan instrumen dalam (bahasa)
  2. Teks Instruksi Tambahan Frasa
  3. Teks Instruksi Tambahan
 mceclip16.png

Komisi & Biaya

  1. Debit: Nomor Rekening Kami
  2. Debit: Nomor Rekening Mata Uang Asing
  3. Mata Uang Rekening
 Commision___Charges.png

Instruksi Pembiayaan

  1. Penarikan pembiayaan untuk jangka waktu xx hari dalam mata uang xx atas biaya kami.

 

 Financing_Instructions.png

Silakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja, sesuai dengan instruksi Anda.

  1. Teks Instruksi Tambahan Frasa
  2. Teks Instruksi Tambahan
 mceclip19.png
6. Petunjuk Internal
NAMA BIDANG GAMBAR

Petunjuk Internal

  1. Teks Instruksi Internal
Instruksi yang dimasukkan di sini hanya untuk tujuan internal dan tidak akan dikirimkan ke Bank.
 mceclip20.png
Penerbitan Letter of Credit Impor
Ada beberapa cara untuk membuat Import Letter of Credit baru. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: KlikInstrumen Barudari menu Banner Aplikasi, laluImpor LC
  • Metode 2:KlikInstrumen Barudari menu Banner Aplikasi, laluPilih Templat
  • Metode 3:KlikInstrumen Barudari menu Banner Aplikasi, laluSalin dari yang Ada
  • Metode 4:Buka LC Impor sebelumnya, lalu klikSalin Instrumen
  • Metode 5:KlikTransaksidari menu Banner Aplikasi, lalu Transaksi Tertunda, Transaksi Diotorisasi, atau Riwayat. Pilih transaksi LC Impor dari kisi, lalu klikSalin yang Dipilih.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk keCara membuat instrumen.

1. Syarat dan Ketentuan
LANGKAH TINDAKAN
1

MasukkanRincian penerima manfaat

Ada beberapa cara untuk menambahkan rincian Penerima Manfaat. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Masukkan Nama Penerima, Alamat, Kota, Negara atau Wilayah secara manual
  • Metode 2:Pilih Nama Penerima dari daftar pilihan (drop-down)
  • Metode 3:Klik ikon pencarian untuk memilih Penerima dari Buku Alamat Anda
2 Jika diperlukan, masukkanNomor Referensi Pemohon.Referensi ini akan muncul pada laporan dan rekening koran Anda.
3 Jika diperlukan, klik ikon pencarian untuk memilihBank Penerusdari Buku Alamat
4 PilihMata Uangdan masukkanJumlah
5 Jika diperlukan, masukkanToleransi Jumlah
6 MasukkanTanggal Kadaluarsa
7

PilihTempat KedaluwarsaSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja.

  • Di Loket Konfirmasi
  • Di Loket Kami
  • Negara Penerima (opsi bawaan)
  • Lainnya

Jika "Lainnya" dipilih, masukkan rincian di Kondisi Lainnya
8

Pilih caraBiaya Bankakan dialokasikan:

  • Semua biaya ditanggung oleh Pemohon
  • Semua biaya bank selain biaya Bank Penerbit menjadi tanggungan penerima jaminan (beneficiary). (pilihan standar)
  • Lainnya

Jika "Lainnya" dipilih, masukkan rincian di Kondisi Lainnya
9

PilihTersedia Berdasarkan Syarat Pembayaran

  • Penerimaan, lalu masukkan Detail Tenor dan Tanggal Jatuh Tempo
  • Pembayaran Ditangguhkan, lalu masukkan Detail Tenor dan Tanggal Jatuh Tempo
  • Pembayaran Campuran, lalu masukkan Persentase, Tipe Tenor, Detail Tenor, dan Tanggal Jatuh Tempo untuk beberapa tenor
  • Negosiasi, lalu masukkan Persentase, Tipe Tenor, Detail Tenor, dan Tanggal Jatuh Tempo untuk beberapa tenor
  • Pembayaran Atas Unjuk
  • Khusus, lalu masukkan Ketentuan Tenor pada kolom teks format bebas

Rincian Tenortermasuk:

  • Setelah tanggal FCR
  • Tanggal Air Waybill
  • Tanggal Bill of Lading
  • Tanggal Surat Wesel
  • Tiba dengan Baik
  • Tanggal Faktur
  • Tanggal Pengiriman
  • Penglihatan
10 MasukPersentasedari nilai faktur
2. Dokumen yang Diperlukan
LANGKAH TINDAKAN
1

Pilih dari yang telah disediakanJenis Dokumenuntuk disajikan:

  • Faktur Komersial
  • Daftar Kemasan
  • Surat Keterangan Asal
  • Polis / Sertifikat Asuransi
2 Masukkan jumlah dokumen asli dan salinan yang akan diserahkan
3 Jika diperlukan, pilihFrasaatau masukkan informasi tambahan apa pun di kotak teks format bebas.
4

Jika sebuahPolis / Sertifikat Asuransidipilih, masukkan persentase tambahan dari nilai faktur yang mencakup:
 

  • Klausul Kargo Institut (A)
  • Klausul Kargo Institut (Udara)
  • Klausul Pemogokan Institut (Kargo / Kargo Udara)
  • Klausul Perang Institut (Kargo / Kargo Udara)
  • Lainnya (opsi default)

Jika diperlukan,Pilih FrasaSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja.

  • Asuransi - Kargo/Huru-hara/Perang
  • Asuransi - Risiko Laut dan Perang
  • Asuransi - Semua Risiko
5

Jika diperlukan, pilih Jenis Dokumen kosong dan masukkan Nama Dokumen, serta jumlah dokumen asli dan salinan untuk dokumen tambahan yang akan diserahkan.

Jika diperlukan, pilih Frasa, atau masukkan informasi tambahan apa pun dalam kotak teks format bebas.
3. Dokumen Transportasi dan Pengiriman
LANGKAH TINDAKAN
1

PilihPengiriman Sebagian ketentuan:

  • Pengiriman Sebagian Diperbolehkan
  • Pengiriman Sebagian Tidak Diperbolehkan
  • Pengiriman Sebagian Bersyarat

Jika "Lainnya" dipilih, masukkan rincian di Kondisi Lainnya
2

MasukDetail Presentasi Dokumen

  • Masukkan jumlah hari dokumen harus dipresentasikan (default 21 hari)
  • Jika diperlukan, masukkan rincian presentasi jika bukan setelah pengiriman (misalnya setelah faktur)
3 Jika diperlukan, klikTambah Pengirimanuntuk detail beberapa pengiriman
4 MasukDokumen Pengangkutan / Deskripsi Pengiriman
5

PilihJenis DokumenSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja.

  • Dokumen Angkutan Udara
  • Konosemen Charter Party
  • Resi Kurir
  • Konosemen Angkutan Perairan Pedalaman
  • Konosemen Laut / Pelabuhan ke Pelabuhan
  • Dokumen Transportasi Multimoda
  • Surat Jalan Laut Non-Negosiasi
  • Resi Pos
  • B/L Kereta Api
  • B/L Truk
6 Masukkan jumlah dokumen asli dan salinan yang akan diserahkan
7 Jika diperlukan, pilihFrasaatau masukkan informasi tambahan apa pun di kotak teks format bebas.
8 Jika diperlukan, tambahkan apa punDokumen Transportasi Tambahan
9

PilihKonsinyasi pilihan:

  • Kepada pihak yang ditunjuk oleh (Consigned to the order of)Silakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
    • Pemohon
    • Bank Penerbit
    • Lainnya - masukkan rincian di Pihak Penerima Barang Lainnya
    • Pengirim dan Diendos Kosong
  • Dikirim kepadaSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
    • Pemohon
    • Bank Penerbit
    • Lainnya - masukkan rincian di Pihak Penerima Barang Lainnya
10

PilihMuatan yang Ditandai pilihan:

  • Prabayar - uang tambang dibayar oleh Penerima Jaminan
  • Collect - ongkos kirim dibayar oleh Pemohon
11

Jika diperlukan, masukkanNotify Party rincian:

  • Nama maks. 35 karakter
  • Baris Alamat 1, hingga 35 karakter
  • Baris Alamat 2, hingga 35 karakter
  • Baris Alamat 3, hingga 35 karakter
12

Jika diperlukan, masukkanPihak Penerima Barang LainnyaSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

  • Nama maks. 35 karakter
  • Baris Alamat 1, hingga 35 karakter
  • Baris Alamat 2, hingga 35 karakter
  • Baris Alamat 3, hingga 35 karakter
13 MasukTanggal Pengiriman Paling Awal
14 MasukTanggal Pengiriman Terakhir
15

PilihSyarat Pengiriman(Incoterm):

  • CFR - Biaya dan Ongkos Tambang
  • CIF - Biaya, Asuransi, dan Tambang (Cost, Insurance and Freight)
  • CPT - Carriage Paid To (Ongkos Angkut Dibayar Sampai)
  • DAP - Delivered at Place (Diserahkan di Tempat)
  • DAT - Delivered at Terminal
  • DDP - Delivery Duty Paid (Bea Masuk Dikirim Lunas)
  • DPU - Diserahkan di Tempat Telah Dibongkar
  • EXW - Ex Works
  • FAS - Free alongside ship (Bebas di samping kapal)
  • FCA - Free Carrier
  • FOB - Bebas di Atas Kapal
16 Jika diperlukan, masukkanLokasi Ketentuan Pengiriman
17 Jika diperlukan, masukkanTempat Penerimaan / Pengiriman Dari ... / Tanda Terima
18 Jika diperlukan, masukkanTempat Tujuan Akhir / Pengiriman / Untuk Transportasi
19 Jika diperlukan, masukkanPelabuhan Pemuatan / Bandara Keberangkatan
20 Jika diperlukan, masukkanPelabuhan Pembongkaran / Bandara Tujuan
21

PilihAlih muatan pilihan:

  • Alih Kapal Diperbolehkan
  • Transhipment Tidak Diperbolehkan
  • Persyaratan Transhipment (Ketentuan Lain)

Jika "Lainnya" dipilih, masukkan rincian di Kondisi Lainnya
22 MasukTeks Deskripsi Barang, atau pilih Frasa
4. Syarat-Syarat Lainnya
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, pilihKetentuan TambahanSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

  • Dapat dialihkan - seluruh atau sebagian dari instrumen ini dapat dialihkan kepada Penerima Manfaat lain
  • Revolving - jumlah berdasarkan instrumen ini tersedia secara bergulir
 

PilihVersi Aturan ICC yang BerlakuSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

  • eUCP Versi Terbaru
  • Versi Terbaru eUCPURR
  • Lainnya
  • UCP Versi Terbaru (opsi default)
  • Versi Terbaru UCPURR
 

PilihKonfirmasi pilihan:

  • Bank Penerus tidak wajib menambahkan konfirmasi
  • Bank Penerus diminta untuk menambahkan konfirmasi
  • Bank Penerus dapat menambahkan konfirmasi dengan tunduk pada persetujuan Penerima Jaminan
 

Jika diperlukan, masukkan Teks Ketentuan Tambahan. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Masukkan teks secara manual
  • Metode 2:Jika tersedia, Pilih Frasa
5. Instruksi kepada Bank
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, pilih untukMenerbitkan instrumen padaSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

  • Berikut adalah terjemahan teks Anda ke dalam bahasa Indonesia: Indonesian
  • Prancis
2

Jika diperlukan, masukkan apa sajaSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja, sesuai dengan instruksi Anda.ke ANZ. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1 Masukkan teks secara manual
  • Metode 2Jika tersedia, Pilih Frasa
3

Jika diperlukan, masukkanKomisi dan Biaya petunjuk:

  • Debit: Nomor Rekening Kami
  • Debit: Nomor Rekening Mata Uang Asing
  • Mata Uang Rekening
4

Jika diperlukan, masukkanInstruksi PembiayaanSilakan kirimkan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan. Saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia tanpa teks tambahan.

  • Penarikan fasilitas pembiayaan untuk jangka waktu xx hari
  • Pilih Mata Uang Utama atau Mata Uang Penarikan
5

Jika diperlukan, masukkan apa pun Silakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja, sesuai dengan instruksi Anda.ke ANZ. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1 Masukkan teks secara manual
  • Metode 2Jika tersedia, Pilih Frasa
6. Petunjuk Internal
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, masukkan Petunjuk Internal

Instruksi yang dimasukkan di sini hanya untuk tujuan internal dan tidak akan dikirimkan ke Bank.
Melampirkan Dokumen ke Letter of Credit Impor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung pada transaksi, seperti format dan teks yang akan diterbitkan. Dokumen-dokumen tersebut dikirimkan ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5 MB per file, dengan maksimal 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 KlikLampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1 Pilih File
  • Metode 2 : Seret dan lepas dokumen
HASILDokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui Nama File Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4

MasukkanKategoriuntuk berkas:

  • Faktur Komersial
  • Kontrak Jual Beli
  • Faktur Proforma
  • Pesanan Pembelian
  • Dokumen Transportasi
5

KlikUnggah Berkas

HASILDokumen muncul diLampiran.Attach_Documents.png
Anda dapat lihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen tersebut. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengeklikHapus Dokumendari menu Panel Konteks.
Verifikasi Letter of Credit Impor
KlikVerifikasi Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua kolom wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah diisi.
JENIS PESAN DESKRIPSI
Berhasil

Datanya adalahberhasilterverifikasi, danStatus Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

HASIL : <Instrument Number> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Time>. Verify_-_Successful.png
Kesalahan

Datanya adalahgagal, dan bidang yang memerlukan perhatian. Klik pada tautan pesan kesalahan untuk mengarahkan Anda ke bidang yang terdampak.

Itu Status Alur Kerjaakan tetap berada dalam status Dimulai.

HASIL : Contoh: Jumlah wajib diisi. Verify_-_Error.png
Perbarui bidang yang terdampak, lalu klikVerifikasilagi
Peringatan

Data tersebut berhasil tetapi memberikanperingatanuntuk memperingatkan Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan Lakukan Verifikasi ulang.

Itu Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

HASILRingkasan Rincian PengirimanVerify_-_Warning.png
Otorisasi Letter of Credit Impor
KlikOtorisasidari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi diSiap DiotorisasiatauDisetujui Sebagianstatus dari dalam layar transaksi. Anda juga dapatOtorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda.

Ikuti petunjuk di bawah ini yang berlaku bagi Anda:

Otorisasi via One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan< panahdankunciikon pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit AndaPIN
3 Tekan 1 di perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan Andakode otorisasi, lalu klikSetujui

HASILPesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadiDisetujui Sebagiandan tetap berada dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadiDiberikan wewenang.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadiOtorisasi Gagal._
Otorisasi via Kode Tanda Tangan (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan< panahdankunci ikon pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit AndaPIN
3 Tekan2di perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan< panah untuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan Andakode otorisasi, lalu klikSetujui

HASIL Pesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi telah disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadiDisetujui Sebagiandan akan tetap berada dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadiDiberikan wewenang.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadiOtorisasi Gagal.
Otorisasi via Notifikasi Push
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk padaNotifikasi Kunci Digital ANZdi perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2 KetukMasukdan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Sidik Jari Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketuk untukTerimaatauTolakpermintaan
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui Kode QR
LANGKAH TINDAKAN
1 KetukMasukdi Kunci Digital ANZ dan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau ID Sidik Jari Anda
2

KetukPindai Kode QR  di layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketukTerimaatauTolakpermintaan
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Mengubah Letter of Credit Impor
Layar Perubahan Letter of Credit Impor

Layar Amandemen LC Impor menyediakan kolom input yang dapat diedit untuk permintaan amandemen LC Impor.
 

1. Ketentuan _
NAMA BIDANG GAMBAR
  1. Nomor Referensi (bawaan)
  2. Nama Aplikasi (bawaan)
  3. Tanggal Kedaluwarsa Saat Ini (default)
  4. Tanggal Kedaluwarsa Baru
  5. Jumlah LC (bawaan)
  6. Jumlah Tersedia Saat Ini (bawaan)
  7. Tambah Jumlah/Kurangi Jumlah
  8. Toleransi Jumlah Baru
 Amendment_Terms.png
2. Pengiriman
NAMA BIDANG GAMBAR

Detail Pengiriman

  1. Tanggal Pengiriman Paling Awal yang Baru
  2. Syarat Pengiriman Baru (Incoterm)
  3. Tanggal Pengiriman Terbaru yang Baru
  4. Lokasi Ketentuan Pengiriman Baru
 Amendment_Shipping_Details.png

Lokasi Pengiriman

  1. Dari: Tempat Pengambilalihan Baru / Pengiriman Dari.../ Tanda Terima
  2. Dari: Pelabuhan Pemuatan / Bandara Keberangkatan Baru
  3. Kepada: Tempat Tujuan Akhir Baru / Pengiriman / Untuk Diangkut Ke
  4. Kepada: Pelabuhan Bongkar Baru / Bandara Tujuan Baru
  5. Ubah Pengiriman Sebagian
 Amendment_Locations.png

Perubahan pada Deskripsi Barang/Rincian Pengiriman

  1. Frasa Teks Detail Pengiriman dan Barang
  2. Teks Deskripsi Barang
 Amendment_Goods_Description.png
3. Biaya
NAMA BIDANG GAMBAR  

Biaya Perubahan

  1. Semua biaya ditanggung oleh Pemohon
  2. Semua biaya bank ditanggung oleh penerima pembayaran
  3. Lainnya (Teks Biaya)
 Amendment_Charges.png Amendment_Charges.png
4. Dokumen yang Diperlukan
NAMA BIDANG GAMBAR

Dokumen yang Diperlukan

  1. Silakan berikan teks dokumen dalam bahasa Inggris (en) yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia (id).
  2. Silakan berikan teks dokumen berbahasa Inggris (en) yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia (id).
 Amendment_Documents.png
5. Syarat-Syarat Lainnya
NAMA BIDANG GAMBAR
  1. Frasa Teks Ketentuan Lainnya
  2. Teks Syarat Lainnya
 Amendment_Other_Conditions.png
6. Instruksi kepada Bank
NAMA BIDANG GAMBAR
  1. Petunjuk untuk Frasa Teks Bank
  2. Petunjuk untuk Teks Bank
mceclip7.png
Perubahan Letter of Credit Impor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat Mengubah LC Impor di dalam AktifatauDinonaktifkanstatus, di mana ketentuan dari LC Impor telah berubah.
Ada beberapa cara untuk mengubah LC Impor. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: KlikTransaksiKarena Anda tidak menyertakan teks dalam bahasa Inggris yang ingin diterjemahkan, silakan kirimkan teks tersebut dan saya akan segera menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia untuk Anda.Buat Amandemendari menu Banner Aplikasi, lalu cari dan pilih transaksi yang akan diubah
  • Metode 2: BukaID Instrumendari layar Ringkasan Ketentuan Berjalan LC Impor sebelumnya, lalu klikMengubah
1. Syarat dan Ketentuan
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, ubah Syarat dan Ketentuan . Pilih dari opsi berikut:

  • Jumlah (Peningkatan/Penurunan)
  • Toleransi Amandemen Baru
  • Tanggal Kedaluwarsa Baru
2. Pengiriman
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, ubahPengiriman rincian. Pilih dari opsi berikut:
 

  • Pengiriman Paling Awal Baru
  • Tanggal Pengiriman Terbaru yang Baru
  • Syarat Pengiriman Baru (Incoterm)
  • Lokasi Ketentuan Pengiriman Baru
2

Jika diperlukan, ubahLokasi Pengiriman rincian. Pilih dari opsi berikut:

  • Dari: Tempat Pengambilalihan Baru / Pengiriman Dari.../ Tanda Terima
  • Dari: Pelabuhan Pemuatan / Bandara Keberangkatan Baru
  • Kepada: Tempat Tujuan Akhir Baru / Pengiriman / Untuk Diangkut Ke
  • Ke: Pelabuhan Bongkar Baru / Bandara Tujuan Baru
3

Jika diperlukan, ubahDeskripsi Barang rincian. Pilih dari opsi berikut:

  • Pilih Teks Frasa Detail Pengiriman dan Barang
  • Masukkan Teks Deskripsi Barang
Saat mengubah data barang, masukkan setiap perubahan ke dalam paragraf yang terpisah.
3. Biaya
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, ubahBiaya rincian. Pilih dari opsi berikut:

  • Semua biaya ditanggung oleh Pemohon
  • Semua biaya bank ditanggung oleh penerima pembayaran
  • Lainnya (Teks Biaya)
  • Dokumen Amandemen atau Dokumen Tambahan yang Diperlukan
4. Dokumen yang Diperlukan
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, ubahDokumen yang Diperlukan. Pilih dari opsi berikut:

  • Pilih Frasa Teks Dokumen
  • Silakan berikan teks dokumen bahasa Inggris (en) yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia (id). Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja.
5. Syarat-Syarat Lainnya
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, masukkanSyarat dan Ketentuan Lainnya.Pilih dari opsi berikut:

  • Pilih Frasa Teks Kondisi Lainnya
  • Masukkan Teks Ketentuan Lainnya
6. Instruksi kepada Bank
LANGKAH TINDAKAN
1

Jika diperlukan, masukkanInstruksi kepada Bank.Pilih dari opsi berikut:

  • Pilih Instruksi untuk Frasa Teks Bank
  • Masukkan Instruksi untuk Teks Bank
Melampirkan Dokumen ke Perubahan Letter of Credit Impor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumen pendukung pada transaksi, seperti format dan teks yang akan diterbitkan. Dokumen tersebut dikirimkan ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5 MB per file, dengan maksimal 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 KlikLampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1 Pilih File
  • Metode 2 : Seret dan lepas dokumen
HASILDokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui Nama File Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4

MasukkanKategoriuntuk berkas:

  • Faktur Komersial
  • Kontrak Jual Beli
  • Faktur Proforma
  • Pesanan Pembelian
  • Dokumen Transportasi
5

KlikUnggah Berkas

HASIL Dokumen muncul diLampiran.Attach_Documents.png
Anda dapat lihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen tersebut. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengeklikHapus Dokumendari menu Panel Konteks.
Verifikasi Perubahan Letter of Credit Impor
KlikVerifikasi Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua kolom wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah diisi.
JENIS PESAN DESKRIPSI
Berhasil

Datanya adalahberhasilterverifikasi, danStatus Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

HASIL_of_thought : <Instrument Number> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Time>. Verify_-_Successful.png
Kesalahan

Datanya adalahgagal, dan bidang yang memerlukan perhatian. Klik pada tautan pesan kesalahan untuk mengarahkan Anda ke bidang yang terdampak.

Yang Status Alur Kerjaakan tetap berada dalam status Dimulai.

HASIL : Contoh: Jumlah wajib diisi. Verify_-_Error.png
Perbarui bidang yang terdampak, lalu klikVerifikasilagi
Peringatan

Data tersebut berhasil tetapi memberikanperingatanuntuk memperingatkan Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan Lakukan Verifikasi ulang.

Itu Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

HASILRingkasan Rincian PengirimanVerify_-_Warning.png
Otorisasi Perubahan Letter of Credit Impor
KlikOtorisasidari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalamSiap DiotorisasiatauDisetujui Sebagianstatus dari dalam layar transaksi. Anda juga dapatOtorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda.

Ikuti petunjuk di bawah ini yang berlaku bagi Anda:

Otorisasi via One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan< panahdankunciikon pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit Anda PIN
3 Tekan 1 di perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan Andakode otorisasi, lalu klikSetujui

HASILPesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadiDisetujui Sebagiandan tetap berada dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadiDiberikan wewenang.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadiOtorisasi Gagal.
Otorisasi via Kode Tanda Tangan (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan< panahdankunciikon pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit AndaPIN
3 Tekan2di perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan< panahuntuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan Andakode otorisasi, lalu klikSetujui

HASILPesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadiDisetujui Sebagiandan akan tetap berada dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadiDiberikan wewenang.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadiOtorisasi Gagal.
Otorisasi via Notifikasi Push
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk padaNotifikasi Kunci Digital ANZdi perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2_ KetukMasukdan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Sidik Jari Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketuk untukTerimaatauTolakpermintaan
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui Kode QR
LANGKAH TINDAKAN
1 KetukMasukdi Kunci Digital ANZ dan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau ID Sidik Jari Anda
2

KetukPindai Kode QR  di layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di Kunci Digital ANZ dan ketuk untukTerimaatauTolakpermintaan
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Penyerahan Dokumen

Anda dapat melihat dokumen yang diajukan ke bank dengan jenis transaksi Pemeriksaan Dokumen (Doc Examination), termasuk dokumen pengiriman, faktur, sertifikat asuransi, dll. Hasil berikut dapat diperoleh dari peninjauan dokumentasi oleh ANZ.
 

Bersihkan Dokumen

Jika dokumen telah diperiksa dan dinyatakan 'bersih' bebas dari ketidaksesuaian,

  • untuk Sight LC, ANZ akan mengirimkanPermintaan Instruksi Penyelesaianpesan (SIR) ke Pemberitahuan Pra-Debit Anda. Email otomatis akan memberi tahu Anda tentang SIR tersebut jika Anda telah mendaftar untuk menerima pemberitahuan email otomatis. Tujuan dari pesan SIR adalah untuk meminta instruksi pembayaran untuk transaksi terkait.
    Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk kePermintaan Instruksi Penyelesaian Letter of Credit Impor.
  • untuk LC Berjangka (Term LC), ANZ akan mengirimkanPenerimaanpesan yang memberitahukan tanggal jatuh tempo untuk Letter of Credit Impor Anda.
    Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Ikhtisar Letter of Credit Impor >Jenis transaksi Letter of Credit Impor.
Dokumen Tidak Sesuai

APemberitahuan Ketidaksesuaianadalah pesan dari ANZ yang menginformasikan kepada Anda bahwa dokumen yang tidak sesuai telah diajukan dalam Import Letter of Credit. Anda akan menerima Pesan Surat berisi informasi terperinci mengenai ketidaksesuaian tersebut, yang dapat Anda terima atau tolak. Anda juga dapat melihat salinan hasil pindai dari dokumen yang tidak sesuai tersebut.
 

Melihat Pemberitahuan Ketidaksesuaian Letter of Credit Impor
Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihatPemberitahuan Ketidaksesuaiandetail yang diberikan oleh bank. Untuk melihat Pemberitahuan Ketidaksesuaian, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1

Ada beberapa cara untuk melihat Pemberitahuan Ketidaksesuaian LC Impor. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Baru, Dibaca, atau Sedang Berlangsung dari ubin dasbor Pemberitahuan Ketidaksesuaian
  • Metode 2:Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Pemberitahuan Ketidaksesuaian dari kisi Pesan Surat
  • Metode 3:Dari dasbor layar Beranda Anda, klik ikon Amplop dari Banner Aplikasi, lalu filter jenis pesan berdasarkan Pemberitahuan Perbedaan/ATP
  • Metode 4:Cari dan klik ID Instrumen dari kisi Riwayat, lalu klik Pemberitahuan Ketidaksesuaian dari kisi Surat
2 KlikPemberitahuan Ketidaksesuaianuntuk melihat detail dalam lampiran PDF, atau lihat di bagian Ketidaksesuaian
3 KlikTutup dari menu Panel Konteks
Menanggapi Pemberitahuan Ketidaksesuaian Surat Kredit Impor
Pengguna yang memenuhi syarat dapat menerima atau menolakPemberitahuan Ketidaksesuaianyang disediakan oleh bank. Untuk menerima atau menolak Pemberitahuan Ketidaksesuaian (Discrepancy Notice), ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1

Ada beberapa cara untuk melihat Pemberitahuan Diskrepansi LC Impor. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Baru, Dibaca, atau Sedang Berlangsung dari ubin dasbor Pemberitahuan Ketidaksesuaian
  • Metode 2: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik Pemberitahuan Ketidaksesuaian dari kisi Pesan Surat
  • Metode 3:Dari dasbor layar Beranda Anda, klik ikon Amplop dari Banner Aplikasi, lalu filter jenis pesan berdasarkan Pemberitahuan Perbedaan/ATP
  • Metode 4:Cari dan klik ID Instrumen dari kisi Riwayat, lalu klik Pemberitahuan Ketidaksesuaian dari kisi Surat
2 KlikPemberitahuan Ketidaksesuaianuntuk melihat detail dalam lampiran PDF, atau lihat di bagian Ketidaksesuaian
3 KlikBalasan untuk Bank dari menu Panel Konteks
4

Pilih salah satu dari opsi berikut:

  • Dokumen tetap diterima meskipun terdapat ketidaksesuaian
  • Dokumen ditolak
  • LainnyaSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja sesuai permintaan Anda.
' Dokumen diterima' menunjukkan kepada bank Anda bahwa Anda menerima dokumen yang tidak sesuai (discrepant) tersebut dan setelah menerima pemberitahuan ini, bank akan memproses pembayaran untuk presentasi dokumen LC impor ini.
' Dokumen ditolak' menunjukkan kepada bank Anda bahwa Anda menolak pembayaran atas dokumen yang tidak sesuai tersebut. Setelah menerima pemberitahuan ini, bank akan menginformasikan penolakan tersebut kepada bank penerima manfaat (beneficiary) dan akan mengembalikan set dokumen tersebut.
5 Jika diperlukan,Lampirkan Dokumen
6 Jika diperlukan, masukkanSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja, sesuai dengan instruksi Anda.
7

KlikVerifikasi Datadari menu Panel Konteks.

Itu Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

LANGKAH SELANJUTNYA: Untuk mengotorisasi Tanggapan Ketidaksesuaian, silakan merujuk ke Penerbitan Letter of Credit Impor >Otorisasi Letter of Credit Imporpetunjuk.

Instruksi Penyelesaian Letter of Credit Impor
AInstruksi Penyelesaianmemungkinkan Anda untuk mengirimkan instruksi pembayaran LC Impor Anda.
Layar Instruksi Penyelesaian Impor LC
Layar Instruksi Penyelesaian menyediakan kolom input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengirimkan instruksi penyelesaian LC Impor.
NAMA BIDANG GAMBAR

Ringkasan Pinjaman

  1. Jumlah
  2. Tanggal Penerbitan
  3. Tanggal Jatuh Tempo
  4. Pihak Lain
 Settlement_-_Summary.png

Instruksi Penyelesaian

  1. Referensi Kami
  2. Bayar Jumlah Penuh menggunakan rincian pembayaran yang tertera
  3. Keuangan dalam Mata Uang Keuangan
    1. Untuk jumlah penuh
    2. Bayar sebagian jumlah menggunakan rincian pembayaran yang tertera
    3. Jumlah pembayaran
    4. Sisa saldo pembiayaan
  4. Istilah Keuangan
    1. Pendanaan untuk x hari
    2. Pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
 Settlement_-_Summary1.png

Detail Pembayaran

  1. Terapkan pembayaran pada tanggal
  2. Akun
    1. Rekening debit untuk pokok utang
    2. Rekening debit untuk biaya
  3. Kami telah mengirimkan dana ke cabang Anda
 Settlement_-_Summary2.png

Silakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

  1. Teks Instruksi Tambahan Frasa
  2. Teks Instruksi Tambahan
 Rollover_additional_instructions.png

Rincian Nilang Tukar Mata Uang Asing

  1. Gunakan nilai tukar harian
  2. Gunakan Kontrak FX
    1. Nomor Kontrak FX
    2. Mata Uang
    3. Tarif
 Rollover_FX_details.png

Instruksi FX Lainnya

  1. Frasa Teks Instruksi FX Lainnya
  2. Teks Instruksi Valas Lainnya
 Rollover_FX_instructions.png
Menerbitkan Instruksi Penyelesaian Letter of Credit Impor

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk keCara membuat instrumen.

LANGKAH TINDAKAN
1 KlikTransaksidari menu Banner Aplikasi, laluBuat Instruksi Penyelesaian
2 Cari dan pilih LC Impor untuk mengirimkan Instruksi Penyelesaian
3 Jika diperlukan, masukkanReferensi.Referensi ini akan muncul pada laporan dan rekening koran Anda.
4

MasukkanInstruksi Penyelesaian

Silakan pilih dari instruksi penyelesaian berikut:

  • Metode 1: Bayar Jumlah Penuh
  • Metode 2:Pembiayaan untuk Jumlah Penuh
  • Metode 3:Pembiayaan sebagian
    • Masukkan jumlah pembayaran dalam mata uang pinjaman dan biayai sisa saldonya
5

Jika diperlukan, masukkan Istilah Keuangan

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Pembiayaan untuk xx hari
  • Metode 2:Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo tetap
6 Masukkantanggal pembayaran
7

MasukkanDetail Pembayaran

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Instruksi debit rekening
    • Pilih Rekening Debit untuk Pokok
    • Pilih Rekening Debit untuk Biaya
  • Metode 2:Kami telah mengirimkan dana ke bank Anda
8 Jika diperlukan, masukkan yang lainSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja, sesuai dengan instruksi Anda.untuk Permintaan Penyelesaian Anda
9

Jika diperlukan, masukkanRincian Nilai Tukar Mata Uang Asing

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Gunakan Nilai Tukar Harian
  • Metode 2:Gunakan Kontrak FX
    • Masukkan Nomor Kontrak FX
    • Masukkan Mata Uang
    • Masukkan Tarif
  • Metode 3:Instruksi FX Lainnya
    • Pilih frasa atau masukkan instruksi secara manual
Melampirkan Dokumen ke Instruksi Penyelesaian

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumen pendukung ke transaksi. Dokumen tersebut dikirim ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5 MB per file, dengan maksimal 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 KlikLampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1 Pilih File
  • Metode 2Tarik dan lepas dokumen
HASILDokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui Nama BerkasNama File harus kurang dari 30 karakter.
4

MasukkanKategoriuntuk berkas:

  • Faktur Komersial
  • Kontrak Jual Beli
  • Faktur Proforma
  • Pesanan Pembelian
  • Dokumen Transportasi
5

KlikUnggah Berkas

HASIL Dokumen muncul diLampiran.Attach_Documents.png
Anda dapat lihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen tersebut. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengeklikHapus Dokumendari menu Panel Konteks.
Verifikasi Instruksi Penyelesaian
KlikVerifikasi Datadari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua kolom wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah diisi.
JENIS PESAN DESKRIPSI
Berhasil

Datanya adalahberhasilterverifikasi, danStatus Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

HASIL : <Instrument Number> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Time>. Settlement_-_Successful.png
Kesalahan

Datanya adalahgagal, dan bidang yang memerlukan perhatian. Klik pada tautan pesan kesalahan untuk mengarahkan Anda ke bidang yang terdampak.

Itu Status Alur Kerjaakan tetap berada dalam status Dimulai.

HASIL Contoh: Mata uang akun berbeda dengan mata uang instrumen. Berikan Rincian Nilai Tukar Valuta Asing.Settlement_-_Error.png
Perbarui bidang yang terdampak, lalu klikVerifikasilagi
Peringatan

Data tersebut berhasil tetapi memberikanperingatanuntuk memperingatkan Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan Lakukan Verifikasi ulang.

Itu Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

Otorisasi Instruksi Penyelesaian
KlikOtorisasidari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi diSiap DiotorisasiatauDisetujui Sebagianstatus dari dalam layar transaksi. Anda juga dapatOtorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda.

Ikuti petunjuk di bawah ini yang berlaku bagi Anda:

Otorisasi via One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan< panahdankunciikon pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit AndaPIN
3 Tekan 1 di perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan Andakode otorisasi, lalu klikSetujui

HASIL Pesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadiDisetujui Sebagiandan tetap berada dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadiDiberikan wewenang.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadiOtorisasi Gagal.
Otorisasi via Kode Tanda Tangan (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan< panahdankunciikon pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit AndaPIN
3 Tekan2di perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan< panahuntuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan Andakode otorisasi, lalu klikSetujui

HASILPesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadiDisetujui Sebagiandan akan tetap berada dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadiDiberikan wewenang.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadiOtorisasi Gagal.
Otorisasi via Notifikasi Push
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk padaNotifikasi Kunci Digital ANZdi perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2 KetukMasukdan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Sidik Jari Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketukTerimaatauTolakpermintaan
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan.Tutupaplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui Kode QR
LANGKAH TINDAKAN
1 KetukMasukdi Kunci Digital ANZ dan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau ID Sidik Jari Anda
2

KetukPindai Kode QR  di layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di Kunci Digital ANZ dan ketuk untukTerimaatauTolakpermintaan
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan.Tutupaplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Permintaan Instruksi Penyelesaian Letter of Credit Impor
AInstruksi Penyelesaian Permintaanmemungkinkan Anda untuk mengirimkan instruksi pembayaran untuk Letter of Credit Impor Anda.
Layar Permintaan Instruksi Penyelesaian
Layar Permintaan Instruksi Penyelesaian menyajikan ringkasan instrumen LC Impor serta tanggal dan waktu permintaan tersebut diterima dari bank.
NAMA BIDANG GAMBAR

Impor Ringkasan LC

  1. Subjek - Permintaan Instruksi Penyelesaian - <Nomor Instrumen>
  2. Terkait dengan ID Instrumen
  3. Jumlah Presentasi
  4. Pihak Lain
  5. Nomor Presentasi
  6. Tanggal Presentasi
  7. Pesan - Harap berikan instruksi untuk penyelesaian item terkait
  8. Status Respons Instruksi Penyelesaian, mis. Dimulai, Belum Dimulai, Diproses oleh Bank
 Settlement_Ins_Request.png
Menanggapi Permintaan Instruksi Penyelesaian
Ada beberapa cara untuk menanggapi Permintaan Instruksi Penyelesaian. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: KlikPermintaan Instruksi Penyelesaiandari kisi Notifikasi Pra-Debit di dasbor layar Beranda
  • Metode 2:KlikAmplopatauPidatoikon dari Banner Aplikasi, lalu Notifikasi Pra-Debit
LANGKAH TINDAKAN
1 KlikPermintaan Instruksi Penyelesaiandari kisi-kisi
2 KlikBalasan untuk Bank dari menu Panel Konteks
3 Jika diperlukan, masukkanReferensi . Referensi ini akan muncul pada laporan dan rekening koran Anda.
4

MasukkanInstruksi Penyelesaian

Silakan pilih dari instruksi penyelesaian berikut:

  • Metode 1: Bayar Jumlah Penuh
  • Metode 2:Pembiayaan untuk Jumlah Penuh
  • Metode 3:Pembiayaan sebagian
    • Masukkan jumlah pembayaran dalam mata uang pinjaman dan biayai sisa saldonya
5

Masukkan Istilah Keuangan

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Pembiayaan untuk xx hari
  • Metode 2:Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo tetap
6 Masukkantanggal pembayaran
7

MasukkanDetail Pembayaran

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Instruksi debit rekening
    • Pilih Rekening Debit untuk Pokok
    • Pilih Rekening Debit untuk Biaya
  • Metode 2:Kami telah mengirimkan dana ke cabang Anda
8 Jika diperlukan, masukkan yang lainSilakan berikan teks bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan segera memberikan hasil terjemahannya saja, sesuai dengan instruksi Anda.untuk Permintaan Penyelesaian Anda
9

Jika diperlukan, masukkanRincian Nilang Tukar Mata Uang Asing

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Gunakan Nilai Tukar Harian
  • Metode 2:Gunakan Kontrak FX
    • Masukkan Nomor Kontrak FX
    • Masukkan Mata Uang
    • Masukkan Tarif
  • Metode 3:Instruksi FX Lainnya
    • Pilih frasa atau masukkan instruksi secara manual
Melampirkan Dokumen ke Instruksi Penyelesaian

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumen pendukung ke transaksi. Dokumen tersebut dikirim ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5 MB per file, dengan maksimal 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 KlikLampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1 Pilih File
  • Metode 2 : Seret dan lepas dokumen
HASIL Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui Nama BerkasNama File harus kurang dari 30 karakter.
4

MasukkanKategoriuntuk berkas:

  • Faktur Komersial
  • Kontrak Jual Beli
  • Faktur Proforma
  • Pesanan Pembelian
  • Dokumen Transportasi
5

KlikUnggah Berkas

HASILDokumen muncul diLampiran.Attach_Documents.png
Anda dapat lihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen tersebut. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengeklikHapus Dokumendari menu Panel Konteks.
Verifikasi Instruksi Penyelesaian
KlikVerifikasi Datadari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua kolom wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah diisi.
JENIS PESAN DESKRIPSI
Berhasil

Datanya adalahberhasilterverifikasi, danStatus Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

HASIL : <Instrument Number> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Time>. Settlement_-_Successful.png
Kesalahan

Datanya adalahgagal, dan bidang yang memerlukan perhatian. Klik pada tautan pesan kesalahan untuk mengarahkan Anda ke bidang yang terdampak.

Itu Status Alur Kerjaakan tetap berada dalam status Dimulai.

HASILContoh: Mata uang akun berbeda dengan mata uang instrumen. Berikan Rincian Nilai Tukar Valuta Asing.Settlement_-_Error.png
Perbarui bidang yang terdampak, lalu klikVerifikasilagi
Peringatan

Data tersebut berhasil tetapi memberikanperingatanuntuk memperingatkan Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan Lakukan Verifikasi ulang.

Yang Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.

Otorisasi Instruksi Penyelesaian
KlikOtorisasidari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalamSiap DiotorisasiatauDisetujui Sebagianstatus dari dalam layar transaksi. Anda juga dapatOtorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda.

Ikuti petunjuk di bawah ini yang berlaku bagi Anda:

Otorisasi via One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan< panahdankunci ikon pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit AndaPIN
3 Tekan 1 di perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan Andakode otorisasi, lalu klikSetujui

HASILPesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadiDisetujui Sebagiandan tetap berada dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadiDiberikan wewenang.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadiOtorisasi Gagal.
Otorisasi via Kode Tanda Tangan (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan< panahdankunciikon pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit AndaPIN
3 Tekan2di perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan< panahuntuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan Andakode otorisasi, lalu klikSetujui

HASILPesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadiDisetujui Sebagiandan akan tetap berada dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadiDiberikan wewenang.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadiOtorisasi Gagal.
Otorisasi via Notifikasi Push
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk padaNotifikasi Kunci Digital ANZdi perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2 KetukMasukdan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Sidik Jari Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketukTerimaatauTolakpermintaan
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan.Tutupaplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui Kode QR
LANGKAH TINDAKAN
1 KetukMasukdi Kunci Digital ANZ dan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau ID Sidik Jari Anda
2

KetukPindai Kode QR  di layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketukTerimaatauTolakpermintaan
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan.Tutupaplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Mengelola Letter of Credit Impor
Lihat transaksi Letter of Credit Impor
Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihattransaksidetail sebagai input pada layar. Anda juga dapat melihat detail transaksi melalui Laporan Perdagangan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk keLaporan di ANZ Transactive TradeUntuk melihat transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1

Ada beberapa cara untuk melihat transaksi Import LC. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan kliktransaksidari kisi-kisi
  • Metode 2:Klik Transaksi > Transaksi Tertunda atau Transaksi Diotorisasi dari menu Banner Aplikasi, lalu cari dan klik padatransaksidari kisi-kisi
  • Metode 3:Klik Transaksi > Riwayat dari menu Banner Aplikasi, lalu cari dan klik+untuk memperluas Instrumen, dan klik padatransaksi
Untuk transaksi yang Diproses oleh Bank, klikLihat Ketentuan seperti yang Dimasukkandari menu Panel Konteks.
2 KlikTutup dari menu Panel Konteks
Menampilkan instrumen Letter of Credit Impor
Ringkasan Ketentuan Saat Ini memberikan gambaran umum tentang Instrumen, termasuk transaksi terkait dan log transaksi. Klik sebuahID Instrumendari kisi (grid) pada layar Transaksi Tertunda, Transaksi Diotorisasi, atau Riwayat.
Rincian yang ditampilkan relevan denganJenis InstrumendanStatus dari transaksi tersebut.
Ringkasan
The Ringkasanmenyediakan gambaran umum tingkat tinggi dari Instrumen, termasuk setiap amendemen atau pembayaran yang diproses.
Current_Terms_Instrument.png
BIDANG DESKRIPSI
Buat Pesan Buat sebuah Pesan Email yang terkait dengan Instrumen tersebut.
Mengubah Buat Amandemen Dokumen.
Tutup Tutup layar ringkasan instrumen.
Jumlah Instrumen Mata uang dan jumlah instrumen, termasuk amandemen apa pun, tetapi tidak termasuk toleransi apa pun.
Jumlah yang Tersedia Mata uang dan jumlah yang tersedia mencakup setiap pembayaran, penyesuaian amandemen, dan toleransi.
Jumlah Setara Mata uang dasar dan jumlah yang setara.
Pihak Lain Nama pihak lawan.
Nomor Referensi Nomor Referensi Pemohon.
Tentang % Toleransi jumlah.
Tanggal Penerbitan Tanggal penerbitan instrumen.
Tanggal Kadaluarsa Tanggal berakhir instrumen.
Tanggal Pengiriman Terakhir Tanggal pengiriman terakhir.
Syarat Pembayaran Syarat pembayaran Instrumen, misal, Atas Unjuk (Sight), Berjangka (Term)
Detail Pemohon Nama dan alamat pemohon.
Detail Penerima Nama dan alamat Penerima Manfaat.
Transaksi
Transaksimenyediakan daftar semua transaksi terkait yang terhubung dengan Instrumen utama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Ikhtisar Letter of Credit Impor >Jenis transaksi Letter of Credit Impor. Klik a transaksi untuk melihat ketentuan sebagaimana dimasukkan.
Summary_screen_-_Transactions.png
KOLOM DESKRIPSI
Tanggal Status Transaksi Tanggal status transaksi terakhir diperbarui.
Transaksi Jenis Transaksi.
Mata Uang Mata uang transaksi.
Jumlah Jumlah transaksi.
Status Status alur kerja .
Referensi ID Instrumen Terkait.
Instrumen Waktu ID instrumen jangka waktu
Log Transaksi
Log Transaksimenyediakan jejak audit dari transaksi terkait yang dipilih.
mceclip2.png
KOLOM DESKRIPSI
Tanggal & Waktu Tanggal dan waktu tindakan yang diperbarui.
Tindakan Tindakan alur kerja transaksi.
Pengguna ID Pengguna dan nama lengkap yang melakukan tindakan tersebut.
Tingkat Panel Tingkat Panel Pengguna.
Status Status Alur Kerja.
Surat
Suratmenyediakan daftar Pesan Surat apa pun yang terkait dengan transaksi tersebut.

mceclip3.png

KOLOM DESKRIPSI
Tanggal & Waktu Tanggal & waktu pesan email yang diterima atau dibalas.
Subjek Judul subjek pesan email.
Ditugaskan Kepada Pengguna yang ditugasi pesan ini.
Status
  • Diterima dari Bank
  • Dikirim ke Bank
Lihat Komisi dan Biaya
Ada beberapa cara untuk melihat Komisi dan Biaya untuk transaksi dengan status Diproses oleh Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klikTransaksi tipe dari Notifikasi
  • Metode 2:Klik pidato ikon dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi, lalu klikTransaksi
  • Metode 3:KlikTransaksi > Riwayat dari menu Banner Aplikasi, lalu cari dan klik+untuk memperluas ID Instrumen.
  • Metode 4:Lihat dan unduh Laporan Biaya dan Tarif. Silakan merujuk kePerdagangan Transaktif - Laporanuntuk daftar laporan lengkap.
Bagian ini akan kosong jika tidak ada biaya atau komisi yang dipotong.
Dasbor layar beranda Notifikasi
LANGKAH TINDAKAN
1

KlikTransaksiketik dari Notifikasi di dasbor Layar Utama

HASILRingkasan transaksi menampilkan biaya apa pun yang dipotong.Commision___Charges2.png
Anda juga dapat melihat detailnya pada lampiranSilakan berikan teks dokumen berbahasa Inggris (en) yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia (id)..
Layar notifikasi
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik pidato ikon dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
2

KlikTransaksi tipe dari kisi

HASILRingkasan transaksi menampilkan biaya apa pun yang dipotong.Commision___Charges2.png
Anda juga dapat melihat detailnya pada lampiranSilakan berikan teks dokumen berbahasa Inggris (en) yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia (id)..
Layar riwayat
LANGKAH TINDAKAN
1 KlikTransaksi > Riwayatdari menu Banner Aplikasi
2 Cari untukID Instrumenmenggunakan filter atau dari kisi transaksi
3 Klik+untuk memperluas Instrumen
4

KlikPratinjau Cepatuntuk melihat biaya apa pun yang terkait dengan transaksi ini

HASILJendela Tampilan Cepat Transaksi menampilkan biaya apa pun yang dipotong.Commision___Charges3.png
Anda juga dapat melihat detailnya pada lampiranSilakan berikan teks dokumen berbahasa Inggris (en) yang ingin Anda terjemahkan, dan saya akan langsung memberikan hasil terjemahannya dalam bahasa Indonesia (id).Atau, Anda dapat mengeklik tipe Transaksi untuk melihat Komisi dan Biaya.
Lihat Dokumen
Ada beberapa cara untuk melihat Dokumen transaksi dengan status Diproses oleh Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klikTransaksipilih tipe dari Semua Transaksi atau Notifikasi
  • Metode 2:Klik pidato ikon dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
  • Metode 3:KlikTransaksi > Riwayat dari menu Banner Aplikasi, lalu klik+untuk memperluas ID Instrumen.
Dasbor layar beranda
LANGKAH TINDAKAN
1

KlikTransaksipilih dari Semua Transaksi atau Notifikasi pada dasbor layar Beranda

HASIL Ringkasan transaksi menampilkan dokumen yang terkait dengan transaksi tersebut.View_Documents.png
2 Klik untuk membuka dokumen dalam format PDF
Layar notifikasi
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik pidato ikon dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
2

KlikTransaksi tipe dari kisi

HASILRingkasan transaksi menampilkan dokumen yang terkait dengan transaksi tersebut.View_Documents.png
3 Klik untuk membuka dokumen dalam format PDF
Layar riwayat
LANGKAH TINDAKAN
1 KlikTransaksi > Riwayatdari menu Banner Aplikasi
2 CariID Instrumenmenggunakan filter atau dari kisi transaksi
3 Klik+untuk memperluas Instrumen
4

KlikPratinjau Cepatuntuk melihat dokumen apa pun yang terkait dengan transaksi ini

HASIL Jendela Tampilan Cepat Transaksi menampilkan dokumen apa pun yang dilampirkan.View_Documents2.png
5 Klik untuk membuka dokumen dalam format PDF
Ubah Letter of Credit Impor
Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengedit rincian transaksi di Siap Diotorisasi, Disetujui Sebagian, Siap DiperiksaatauOtorisasi Gagalstatus dari dalam layar transaksi. Untuk mengedit transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 KlikEditdari menu Panel Konteks
2 Ubah detail sesuai kebutuhan
3

KlikVerifikasi dari menu Panel Konteks

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Penerbitan Letter of Credit Impor >Verifikasi Letter of Credit Impor.
Kirim untuk Perbaikan Surat Kredit Impor
Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengirimkan transaksi untuk perbaikan yang berada di dalam Siap Diotorisasi, Disetujui Sebagian, Siap DiperiksaatauOtorisasi Gagalstatus dari dalam layar transaksi. Untuk Mengirim untuk Perbaikan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 KlikKirim untuk Diperbaiki dari menu Panel Konteks
2 MasukkanAlasan Perbaikan , misalnya, perbarui Mata Uang ke USD
3

Jika diperlukan, pilih nama pengguna untuk mengirimNotifikasi Emailke

Kami menyarankan Anda untuk menambahkan alamat email Anda guna memastikan Anda menerima notifikasi email. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Menavigasi Sistem > Preferensi Pengguna .
4

KlikSimpan & Tutup

HASILPesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi telah Dikirim untuk Perbaikan, bersama dengan Alasan Perbaikan dan pengguna yang meminta perbaikan tersebut. Penerima akan menerima pemberitahuan email. Lihat contoh saran email diTanya Jawab Umum (FAQ) Letter of Credit Impor.Send_for_Repair.png
Rute Letter of Credit Impor
Pengguna yang memenuhi syarat dapat meneruskan transaksi ke pengguna lain di dalam Organisasi mereka. Pengguna tersebut akan menerima notifikasi email mengenai transaksi tersebut. Untuk Meneruskan transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1

Ada beberapa cara untuk merutekan transaksi LC Impor. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Klik Transaksi > Transaksi Tertunda dari menu Banner Aplikasi. Pilih transaksi LC Impor dari kisi, lalu klikRute
  • Metode 2:Buka transaksi LC Impor yang belum sepenuhnya diotorisasi, lalu klikTransaksi Rute
2 PilihpenerimaOrang atau Organisasi_
3

KlikItem Rute

HASILTransaksi berhasil diarahkan ke penerima yang akan menerima notifikasi email.
Kami menyarankan Anda untuk menambahkan alamat email Anda guna memastikan Anda menerima notifikasi email. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Menavigasi Sistem > Preferensi Pengguna .
Menghapus Letter of Credit Impor
Pengguna yang memenuhi syarat dapat menghapus transaksi yang belum sepenuhnya diotorisasi. Untuk menghapus transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 KlikTransaksi > Transaksi Tertundadari menu Banner Aplikasi
2 Pilih transaksi dari kisi
3 KlikHapus dari menu Panel Konteks
4

Klik OK dari jendela Peringatan

HASIL Transaksi tersebut telah dihapus dari basis data Organisasi Anda.
Laporan Letter of Credit Impor
Laporan LC Impor mencantumkan daftar LC Impor yang diterbitkan, diterima, dan belum diselesaikan dalam rentang tanggal tertentu. Anda juga dapat mengunduh daftar transaksi dari layar Persetujuan Tertunda, Instrumen Saat Ini, dan Instrumen Masa Lalu di ANZ Transactive Global.
Untuk daftar lengkap laporan Perdagangan, silakan merujuk kePerdagangan Transaktif - Laporan.
Laporan Import Letter of Credit di ANZ Transactive Trade
Di ANZ Transactive Trade, laporan Import Letter of Credit menyediakan daftar LC Impor yang diterbitkan, diterima, dan belum diselesaikan dalam rentang tanggal tertentu. Anda dapat mengunduh laporan ini dalam format CSV, PDF, dan XLSX.

LAPORAN

NAMA LAPORAN DESKRIPSI
Surat Kredit Impor - Berjalan LC Impor Belum Selesai
Lihat contoh laporan diTanya Jawab Umum (FAQ) Letter of Credit Impor.
Surat Kredit Impor - Historis Impor transaksi LC dalam rentang tanggal.
Lihat contoh laporan diTanya Jawab Umum (FAQ) Letter of Credit Impor.

LIHAT DAN UNDUH

Untuk melihat dan mengunduh laporan Import Letter of Credit di ANZ Transactive Trade, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 KlikLaporan > Laporan Standardari menu Banner Aplikasi
2 Filter untuk MenampilkanPerdagangan
3 Klik aNama Laporandari kisi-kisi
4 Jika diperlukan, masukkanKriteria Laporan , mis. Rentang Tanggal
5

KlikTampilkan Laporan

HASILLaporan terlihat di layar.
  • Klik panah untuk menggulir halaman atau pilih nomor halaman untuk laporan dengan beberapa halaman.
  • Klik panah bawah untuk memasukkan Kriteria Laporan baru dan menjalankan ulang laporan.mceclip0.png
6 Jika diperlukan, klikPerluasuntuk melihat laporan dalam ukuran yang sama dengan layar Anda.
7 Jika diperlukan, klikSimpan Sebagaiuntuk menyimpan salinan laporan, lalu masukkan Nama Laporan, Deskripsi Laporan, Tipe Laporan, dan simpan sebagai Laporan Standar atau Kustom. Kemudian klik Simpan.
8 Jika diperlukan, klik ikon untukunduhlaporan dalam format CSV, PDF, atau XLSX
9 KlikTutupuntuk keluar dari laporan
Laporan Import Letter of Credit di ANZ Transactive Global
Di ANZ Transactive Global, laporan LC Impor menyediakan daftar semua transaksi di layar Persetujuan Tertunda, Instrumen Saat Ini, dan Instrumen Masa Lalu. Anda juga dapat menjadwalkan, mengunduh, dan mengirimkan transaksi tersebut melalui email dalam format CSV atau PDF.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke ANZ Transactive GlobalLaporan Pembiayaan Perdagangan.
Tanya Jawab Umum (FAQ) Letter of Credit Impor
Saya butuh bantuan untuk menyelesaikan instrumen perdagangan saya secara online. Siapa yang dapat saya hubungi?
Silakan hubungi Perwakilan Trade ANZ Anda untuk mendapatkan bantuan.
Apakah saya dapat melihat Letter of Credit Impor yang diproses secara manual secara online?

YaAnda dapat melihat Import Letter of Credit berbasis kertas melalui ANZ Transactive Trade setelah Anda menyerahkan formulir aplikasi Import LC dan dokumen pendukung secara langsung kepada ANZ untuk diproses secara manual.

  • Nomor instrumen akan memiliki LM awalan saat diproses secara manual alih-alih menggunakan LMP,saat diproses secara online.
  • Anda dapat melihat Ringkasan Ketentuan Saat Ini, komisi dan biaya terkait, serta Lembar Pengakuan yang dihasilkan.
  • Log Transaksi akan menampilkan 'Bank' sebagai Tindakan (Action), karena Bank telah melakukan penerbitan LC Impor atas permintaan Anda.
Apa yang dilakukan olehAplikasi Letter of Credit Imporseperti apa nasihat tersebut?

Advice_page1.pngAdvice_page2.pngAdvice_page3.png
 

Saran diterima sebagai lampiran PDF.
Apa yang dimaksud dengan Import Letter of CreditAmandemen Aplikasiseperti apa?

Amendment_Application_letter.png
 

Permohonan Amandemen diterima sebagai lampiran PDF.
Apa yang dimaksud dengan Import Letter of CreditUnduh Data yang Disimpanseperti apa detailnya?

Download_Saved_Data.png
 

Pemberitahuan diterima sebagai lampiran CSV. Ini hanya sebagian kecil dari data CSV tersebut.
Apa yang dilakukan oleh sebuah_Saran email Pengiriman untuk Perbaikanseperti apa?
Jika Anda meyakini bahwa suatu transaksi atau peringatan mencurigakan, segera hubungi ANZ melalui rincian kontak yang terdapat di anz.com/servicecentres.
Untuk membantu Anda mengenali format pemberitahuan email yang dikirim oleh ANZ, kami telah menyertakan contoh teks di bawah ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Contoh ini dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang struktur dan nada komunikasi kami.
Transaksi yang Memerlukan Perbaikannotifikasi.
"Harap diperhatikan bahwa transaksi berikut telah dikirim untuk Perbaikan."
ID Instrumen: [Instrument ID]
No. Referensi Anda: [Nomor referensi Anda]
Tipe Transaksi: [Tipe transaksi]
Jumlah: [Jumlah transaksi]
Alasan Perbaikan: [Repair reason]
Silakan masuk ke ANZ Transactive Trade untuk memperbarui transaksi. Untuk rincian tambahan, silakan masuk ke ANZ Transactive Trade dengan mengunjungi situs web Bank.
Saran tersebut diterima sebagai email.
Apa yang dilakukan olehSaran Instruksi Penyelesaianseperti apa?
Settlement_Instruction_Advice.png
Apa yang dilakukan olehSaat ini-Letter of Credit ImporSeperti apa tampilan laporannya?
IMP_LC_-_Current_Report.png
Apa yang dilakukan olehSurat Kredit Impor Historis seperti apa bentuk laporannya?
IMP_LC_-_Historial_Report.png
Apa yang dilakukan olehEmail Pemberitahuan Ketidaksesuaianseperti apa?
Jika Anda meyakini bahwa suatu transaksi atau peringatan mencurigakan, segera hubungi ANZ melalui rincian kontak yang terdapat di anz.com/servicecentres.
Untuk membantu Anda mengenali format pemberitahuan email yang dikirim oleh ANZ, kami telah menyertakan contoh teks di bawah ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Contoh ini dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang struktur dan nada komunikasi kami.
Pemberitahuan Ketidaksesuaiannotifikasi.
"Harap diperhatikan bahwa Pemberitahuan Ketidaksesuaian telah diterima untuk instrumen berikut.
ID Instrumen: [Instrument ID]
Pihak Lawan: [Nama pihak lawan]
Jumlah: [Jumlah transaksi]
Untuk informasi selengkapnya, silakan masuk ke ANZ Transactive Trade dengan mengunjungi situs web Bank.
Saran tersebut diterima sebagai email.
Apa yang dilakukan olehBuat email Usanceseperti apa?
Jika Anda meyakini bahwa suatu transaksi atau peringatan mencurigakan, segera hubungi ANZ melalui rincian kontak yang terdapat di anz.com/servicecentres.
Untuk membantu Anda mengenali format pemberitahuan email yang dikirim oleh ANZ, kami telah menyertakan contoh teks di bawah ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Contoh ini dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang struktur dan nada komunikasi kami.
Buat Usancenotifikasi.
"Harap diperhatikan bahwa instrumen berikut telah diperbarui dengan status: "Diproses oleh Bank"."
ID Instrumen: [Instrument ID]
Pihak Lawan: [Nama pihak lawan]
Tipe Transaksi: [Tipe transaksi]
Jumlah: [Jumlah transaksi]
Untuk rincian tambahan, silakan masuk ke ANZ Transactive Trade dengan mengunjungi situs web Bank.
Saran tersebut diterima sebagai email.