Perdagangan Transaksional - Surat Kredit Ekspor – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan transaksi perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.

Ikhtisar Letter of Credit Ekspor

ANZ Transactive Trade memungkinkan Anda melihat dan mengelola portofolio Letter of Credit Ekspor (Export LC) Anda secara online. Anda dapat melihat aktivitas Pemberitahuan dan Amendemen, menambahkan Konfirmasi, berkomunikasi dengan ANZ melalui pesan email, menanggapi Pemberitahuan Discrepancy, Melakukan Refinancing, Mengalihkan dan Mentransfer Export LC dalam aplikasi berdasarkan hak akses pengguna Anda. Anda juga dapat membuat dan memelihara data referensi, melihat dan mengunduh laporan; menyesuaikan laporan khusus perusahaan; serta memulai, melihat, dan menanggapi pesan email.

Notifikasi akan dikirim di ANZ Transactive yang memberitahukan bahwa Letter of Credit Ekspor telah diterima.

Apa itu Letter of Credit Ekspor?

Letter of Credit Ekspor (Export LC) diterbitkan oleh bank importir kepada eksportir yang meminta barang atau jasa untuk dibayar oleh importir setelah menerima dokumen-dokumen tertentu yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kredit dokumenter.
Letter of Credit Ekspor adalah cara yang andal dan aman bagi importir dan eksportir untuk melindungi kepentingan mereka dan meminimalkan risiko masing-masing dalam transaksi perdagangan.

Jenis transaksi Letter of Credit Ekspor

Jenis transaksi yang dapat dikaitkan dengan instrumen Letter of Credit Ekspor (Export LC) adalah sebagai berikut:

JENIS TRANSAKSI	DESKRIPSI
Pemberitahuan	Instruksi yang menguraikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Letter of Credit Ekspor.
Akseptasi	Akseptasi menunjukkan dokumen yang diajukan untuk Letter of Credit Ekspor dengan Ketentuan Pembayaran = Tersedia melalui Negosiasi, dan dokumen-dokumen tersebut diterima. Transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan 'Instrumen Waktu' berupa 'BX' dan digunakan untuk komunikasi selanjutnya mengenai akseptasi.
Penyesuaian	Penagihan atau pengembalian biaya, ongkos, atau jumlah lain-lain.
Amandemen	Amandemen terhadap instruksi instrumen Letter of Credit Ekspor.
Pengalihan Hasil	Mengalihkan seluruh atau sebagian hasil dari Letter of Credit Ekspor yang ada kepada penerima manfaat pihak ketiga.
Perubahan	Pembaruan atau koreksi oleh bank terhadap Letter of Credit Ekspor yang mendasari.
Buat Usance	Terkait dengan pemrosesan Akseptasi, transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan 'Instrumen Waktu' berupa 'BX' dan digunakan untuk komunikasi selanjutnya mengenai akseptasi.
Nonaktifkan	Letter of Credit Ekspor dianggap tidak aktif 15 hari setelah tanggal kedaluwarsa. Setiap kewajiban yang belum terselesaikan untuk Letter of Credit Ekspor akan diselesaikan.
Pembayaran Ditangguhkan	Pembayaran Ditangguhkan menunjukkan dokumen yang diajukan terhadap Letter of Credit Ekspor dengan Ketentuan Pembayaran = Tersedia melalui Pembayaran Ditangguhkan, dan dokumen-dokumen tersebut diterima. Transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan 'Instrumen Waktu' berupa 'PX' dengan komunikasi selanjutnya mengenai akseptasi.
Pemberitahuan Discrepancy	Pemberitahuan bahwa dokumen yang tidak sesuai telah diajukan berdasarkan Letter of Credit Ekspor.
Pemeriksaan Dokumen	Meninjau dokumen yang disiapkan berdasarkan Letter of Credit Ekspor.
Kedaluwarsa	Menunjukkan Letter of Credit Ekspor telah kedaluwarsa.
Likuidasi Usance	Pembayaran untuk Akseptasi / Pembayaran Ditangguhkan.
Pembayaran	Pembayaran atau penutupan Letter of Credit Ekspor.
Aktifkan Kembali	Membuka kembali Letter of Credit Ekspor yang dinonaktifkan.
Permintaan Pembiayaan	Meminta pembiayaan terhadap Letter of Credit Ekspor. Transaksi ini akan menghasilkan referensi awalan pembiayaan 'EF' dan digunakan untuk komunikasi selanjutnya mengenai Pembiayaan Export LC.
Tanggapan Instruksi Penyelesaian	Memberikan instruksi Pembayaran untuk Letter of Credit Ekspor atau Akseptasi/Pembayaran Ditangguhkan.
Transfer	Mentransfer Letter of Credit Ekspor yang ada kepada Penerima Manfaat kedua.

Menu Panel Konteks

Menu Panel Konteks yang disajikan di sebelah kanan layar transaksi akan terlihat oleh pengguna berdasarkan Jenis Transaksi, Status Alur Kerja, dan Hak Akses Pengguna. Lihat contoh di bawah ini:

Tombol Panel Konteks yang ditampilkan akan bergantung pada layar transaksi Letter of Credit Ekspor (Export LC) yang Anda akses, status alur kerja, dan hak akses pengguna Anda.

TOMBOL	DESKRIPSI
Lampirkan Dokumen	Klik untuk melampirkan dokumen pendukung ke transaksi dalam format DOCX, PDF, dan XLSX.
Otorisasi	Klik untuk Mengotorisasi transaksi. Transaksi mungkin memerlukan beberapa Otorisasi berdasarkan mandat penandatanganan Organisasi Anda.
Otorisasi dan Hapus	Klik Otorisasi dan Hapus untuk mengotorisasi transaksi dan menghapus pesan dari Pesan Email.
Tutup	Klik untuk menutup transaksi.
Hapus	Klik untuk menghapus pesan email, notifikasi, transaksi, dll.,
Hapus Dokumen	Klik untuk menghapus dokumen pendukung yang terlampir.
Edit	Klik untuk mengedit detail transaksi sebelum transaksi diotorisasi.
Cetak Permintaan Pembiayaan	Klik untuk mencetak instruksi permintaan pembiayaan.
Balas ke Bank	Tanggapi bank dengan instruksi lebih lanjut tentang cara mengelola transaksi dan/atau melampirkan dokumentasi pendukung.
Rute	Klik untuk mengarahkan pesan email ke pengguna lain di Organisasi atau anak perusahaan.
Rute Transaksi	Klik untuk mengarahkan transaksi ke pengguna lain di Organisasi atau anak perusahaan.
Simpan	Klik untuk menyimpan data yang dimasukkan dalam transaksi secara berkala.
Simpan & Tutup	Klik untuk menyimpan data yang dimasukkan dan menutup transaksi.
Kirim untuk Perbaikan	Klik untuk mengirim transaksi dalam status Siap Diperiksa, Siap Diotorisasi, atau Sebagian Diotorisasi kepada pengguna di Organisasi Anda untuk Memperbaiki dan memperbarui detail yang diperlukan.
Kirim ke Bank	Klik untuk mengirim Pesan Email, mis., permintaan Pra-pemeriksaan, Permintaan Konfirmasi, dll., ke bank untuk ditinjau dan ditindaklanjuti.
Verifikasi Data	Klik untuk memverifikasi data di kolom detail transaksi. Sistem akan mengembalikan kesalahan atau peringatan untuk informasi yang hilang atau tidak konsisten. Transaksi akan berlanjut ke tahap Siap Diotorisasi jika berhasil.
Lihat Ketentuan Seperti yang Dimasukkan	Klik untuk melihat data seperti yang dimasukkan saat membuat dan mengotorisasi transaksi, dengan status Diproses oleh Bank.

Pengajuan Dokumen

Setelah dokumen diajukan ke bank untuk jenis transaksi Pemeriksaan Dokumen, hasil berikut dapat terjadi dari peninjauan dokumentasi oleh ANZ.

Dokumen Bersih

Jika dokumen telah diperiksa dan dinyatakan 'bersih' bebas dari discrepancy, Anda akan menerima Pemberitahuan yang mengonfirmasi bahwa dokumen telah diproses.

Dokumen Tidak Sesuai

A Pemberitahuan Discrepancy adalah pesan dari ANZ yang memberitahukan bahwa Anda telah mengajukan dokumen yang tidak sesuai berdasarkan Letter of Credit Ekspor. Anda akan menerima Pesan Email dengan informasi rinci tentang discrepancy. Anda dapat memberikan instruksi Anda kepada bank tentang cara menindaklanjuti dokumen yang tidak sesuai.

Lihat Pemberitahuan Discrepancy Letter of Credit Ekspor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat detail Pemberitahuan Discrepancy yang diberikan oleh bank. Untuk melihat Pemberitahuan Discrepancy, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat Pemberitahuan Discrepancy Export LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik transaksi dari kisi Metode 2: Klik Notifikasi dari Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik transaksi dari kisi Metode 3: Klik Transaksi > Riwayat dari menu Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik + untuk memperluas Instrumen, dan klik jenis instrumen
3	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Tanggapi Pemberitahuan Discrepancy Letter of Credit Ekspor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat menerima atau menolak Pemberitahuan Discrepancy yang diberikan oleh bank. Untuk memberikan instruksi mengenai Pemberitahuan Discrepancy, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat Pemberitahuan Discrepancy Export LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik transaksi dari kisi Metode 2: Klik Notifikasi dari Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik transaksi dari kisi Metode 3: Klik Transaksi > Riwayat dari menu Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik + untuk memperluas Instrumen, dan klik jenis instrumen
2	Tinjau pemberitahuan discrepancy, lalu klik Balas ke Bank HASIL: Anda akan disajikan dengan layar Tanggapan Discrepancy.
3	Pilih dari instruksi berikut: Kirim dokumen untuk persetujuan Mencari persetujuan melalui SWIFT dan menahan dokumen Mencari persetujuan melalui SWIFT dan mengirim dokumen Lainnya (masukkan instruksi tambahan di bawah) Masukkan Instruksi Tambahan
4	Jika diperlukan, klik Lampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
5	Klik Verifikasi dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi data yang dipilih dan melampirkan dokumen pendukung apa pun. Sistem akan memverifikasi bahwa semua kolom wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah lengkap. HASIL: Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi.
6	Klik Otorisasi atau Otorisasi dan Hapus dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Siap Diotorisasi dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda. HASIL: Transaksi telah berhasil diotorisasi dan dikirim ke bank untuk diproses.

Permintaan Pembiayaan Ekspor

Proses alur kerja standar untuk membuat permintaan pembiayaan ekspor untuk Letter of Credit Ekspor adalah sebagai berikut:

Layar Permintaan Pembiayaan Ekspor

Layar Pembiayaan Ekspor menyediakan kolom input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pembiayaan.

1. Detail Pembiayaan

NAMA KOLOM

GAMBAR

Detail Pembiayaan

Jumlah (Jumlah pengajuan)
Pihak Lain (Pemohon)
Instrumen Terkait
Referensi Kami
Tanggal Mulai Pembiayaan
Bunga yang Akan Dibayar
1. Tertunggak
2. Di Muka
Kredit Hasil ke
1. Rekening
  1. Rekening Kredit untuk Pokok
  2. Rekening Debit untuk Bunga
  3. Rekening Debit untuk Biaya
2. Pihak Buku Alamat
  1. Nomor Rekening
  2. CCY
  3. Nama Pihak
  4. Nama Rekening
  5. Metode Pembayaran
  6. Kode Bank/Cabang
  7. Kode Sortir Bank

2. Instruksi ke Bank

NAMA KOLOM	GAMBAR
Instruksi Tambahan ke Bank Frasa Teks Instruksi Tambahan Teks Instruksi Tambahan

Permintaan Pembiayaan Ekspor

Ada beberapa cara untuk membuat permintaan Pembiayaan Ekspor untuk Letter of Credit Ekspor. Silakan pilih salah satu metode berikut:

Metode 1:
- Klik Transaksi dari menu Spanduk Aplikasi, lalu Permintaan Pembiayaan Ekspor
- Cari dan pilih Export LC dari jendela Instrumen yang Akan Dibiayai
- Pilih Jenis Transaksi (Pemeriksaan Dokumen) dan klik Pilih.
Metode 2:
- Buka instrumen Export LC sebelumnya, lalu klik Permintaan Pembiayaan
- Pilih Jenis Transaksi (Pemeriksaan Dokumen) dan klik Pilih.

1. Detail Pembiayaan

Permintaan pembiayaan ini akan dilunasi setelah menerima hasil dari Instrumen Terkait.

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Referensi Kami
2	Masukkan Tanggal Mulai Pembiayaan
3	Pilih Bunga yang Akan Dibayar Tertunggak Di Muka
4	Pilih Kredit Hasil ke: Rekening Pilih Rekening Kredit untuk Pokok Rekening Debit untuk Bunga Rekening Debit untuk Biaya Pihak Buku Alamat Cari dan pilih pihak Buku Alamat dan Nomor Rekening

2. Instruksi ke Bank

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Tambahan untuk Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks secara manual Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa

Lampirkan Dokumen ke Pembiayaan Ekspor

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung ke transaksi, seperti format dan teks yang akan diterbitkan. Dokumen dikirim ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Lampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2	Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Pilih File Metode 2: Seret dan lepas dokumen HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.
3	Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4	Masukkan Kategori untuk file: Faktur Komersial Kontrak Penjualan Faktur Pro-forma Pesanan Pembelian Dokumen Transportasi
5	Klik Unggah File HASIL: Dokumen muncul di Lampiran. Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Hapus Dokumen dari menu Panel Konteks.

Verifikasi Pembiayaan Ekspor

Klik Verifikasi Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua kolom wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah lengkap.

Jika diperlukan, klik Cetak Permintaan Pembiayaan dari Panel Konteks

Lihat contoh formulir perdagangan Permintaan Pembiayaan

JENIS PESAN	DESKRIPSI
Berhasil	Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi. HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>.
Kesalahan	Data tidak berhasil, dan kolom perlu diperhatikan. Klik hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke kolom yang terpengaruh. Status Alur Kerja akan tetap dalam status Dimulai. HASIL: Contoh: Instruksi Pembayaran Sebagian diperlukan. Perbarui kolom yang terpengaruh, lalu klik Verifikasi lagi.

Otorisasi Pembiayaan Ekspor

Klik Otorisasi dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Siap Diotorisasi atau Sebagian Diotorisasi dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda.

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4	Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Notifikasi Push

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk notifikasi ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2	Ketuk Masuk dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan detail permintaan yang memerlukan persetujuan
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan

Otorisasi melalui Kode QR

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk Masuk di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2	Ketuk Pindai Kode QR di layar. ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai Kode QR persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Mengalihkan Letter of Credit Ekspor

Proses alur kerja standar untuk membuat Pengalihan Hasil untuk Letter of Credit Ekspor adalah sebagai berikut:

Layar Pengalihan Hasil

Layar Pengalihan Hasil Letter of Credit Ekspor menyediakan kolom input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Pengalihan.

1. Ketentuan

NAMA KOLOM	GAMBAR
Penerima Pengalihan Nama Penerima Pengalihan, hingga 35 karakter Baris Alamat 1, hingga 35 karakter Baris Alamat 2, hingga 35 karakter Kota, hingga 23 karakter Provinsi/Negara Bagian, hingga 8 karakter Kode Pos, hingga 8 karakter Negara atau Wilayah Nomor Telepon, hingga 20 karakter Nama kontak, hingga 35 karakter
Bank Penerima Pengalihan Nama Bank Penerima Pengalihan, hingga 35 karakter Baris Alamat 1, hingga 35 karakter Baris Alamat 2, hingga 35 karakter Kota, hingga 23 karakter Provinsi/Negara Bagian, hingga 8 karakter Kode Pos, hingga 8 karakter Negara atau Wilayah Nomor Rekening Penerima Pengalihan, hingga 35 karakter
Detail Jumlah Pengalihan Jumlah LC Asli (terisi otomatis) Jumlah Pengalihan
Pembayaran Sebagian Jumlah penuh dari semua penarikan hingga jumlah pengalihan telah dilunasi sepenuhnya. Persentase dari setiap penarikan Total gabungan semua pembayaran tidak boleh melebihi jumlah pengalihan ini.

2. Kondisi Lain

NAMA KOLOM	GAMBAR
Kondisi Lain Frasa Teks Kondisi Lain Teks Kondisi Lain

3. Instruksi ke Bank

NAMA KOLOM	GAMBAR
Instruksi ke Bank Frasa Teks Instruksi untuk Bank Teks Instruksi untuk Bank
Komisi & Biaya Kode Cabang Debit: Nomor Rekening Kami Debit: Nomor Rekening Mata Uang Asing Mata Uang Rekening Frasa Teks Instruksi Tambahan Teks Instruksi Tambahan

Mengalihkan Letter of Credit Ekspor

Ada beberapa cara untuk membuat pengalihan untuk Letter of Credit Ekspor. Silakan pilih salah satu metode berikut:

Metode 1: Klik Transaksi dari menu Spanduk Aplikasi, lalu Buat Pengalihan. Cari dan pilih Export LC dari jendela Pencarian Perdagangan.
Metode 2: Buka instrumen Export LC sebelumnya, lalu klik Pengalihan

1. Ketentuan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Masukkan detail Penerima Pengalihan Ada beberapa cara untuk menambahkan detail Penerima Pengalihan. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan Nama Penerima Pengalihan, Alamat, Kota, Negara atau Wilayah secara manual Metode 2: Klik ikon pencarian untuk memilih Penerima Pengalihan dari Buku Alamat Anda
2	Masukkan detail Bank Penerima Pengalihan Ada beberapa cara untuk menambahkan detail Bank Penerima Pengalihan. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan Nama Bank Penerima Pengalihan, Alamat, Kota, Negara atau Wilayah secara manual Metode 2: Klik ikon pencarian untuk mencari dan memilih Nama Pihak
3	Masukkan Jumlah Pengalihan
4	Pilih instruksi Pembayaran Sebagian , mis.: Jumlah penuh dari semua penarikan hingga jumlah pengalihan telah dilunasi sepenuhnya Persentase dari setiap penarikan

2. Kondisi Lain

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Teks Kondisi Lain. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks secara manual Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa

3. Instruksi ke Bank

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Instruksi untuk Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks secara manual Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa
2	Jika diperlukan, masukkan instruksi Komisi & Biaya: Kode Cabang Debit: Nomor Rekening Kami Debit: Nomor Rekening Mata Uang Asing Mata Uang Rekening
3	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Tambahan ke ANZ. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks secara manual Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa

Lampirkan Dokumen ke Pengalihan Hasil

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Lampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2	Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Pilih File Metode 2: Seret dan lepas dokumen HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.
3	Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4	Masukkan Kategori untuk file: Faktur Komersial Kontrak Penjualan Faktur Pro-forma Pesanan Pembelian Dokumen Transportasi
5	Klik Unggah File HASIL: Dokumen muncul di Lampiran. Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Hapus Dokumen dari menu Panel Konteks.

Verifikasi Pengalihan Hasil

JENIS PESAN	DESKRIPSI
Berhasil	Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi. HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>.
Kesalahan	Data tidak berhasil, dan kolom perlu diperhatikan. Klik hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke kolom yang terpengaruh. Status Alur Kerja akan tetap dalam status Dimulai. HASIL: Contoh: Instruksi Pembayaran Sebagian diperlukan. Perbarui kolom yang terpengaruh, lalu klik Verifikasi lagi.

Otorisasi Pengalihan Hasil

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4	Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Notifikasi Push

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk notifikasi ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2	Ketuk Masuk dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan detail permintaan yang memerlukan persetujuan
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan

Otorisasi melalui Kode QR

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk Masuk di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2	Ketuk Pindai Kode QR di layar. ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai Kode QR persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Mentransfer Letter of Credit Ekspor

Proses alur kerja standar untuk membuat Transfer untuk Letter of Credit Ekspor adalah sebagai berikut:

Layar Transfer Export LC

Layar Transfer Letter of Credit Ekspor menyediakan kolom input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Transfer.

1. Ketentuan

NAMA KOLOM	GAMBAR
Penerima Transfer Nama Penerima Transfer, hingga 35 karakter Baris Alamat 1, hingga 35 karakter Baris Alamat 2, hingga 35 karakter Kota, hingga 23 karakter Provinsi/Negara Bagian, hingga 8 karakter Kode Pos, hingga 8 karakter Negara atau Wilayah Nomor Telepon, hingga 20 karakter Nama kontak, hingga 35 karakter
Bank Penerima Transfer Bank dan Cabang Nomor Referensi Penerima Transfer Mata Uang Jumlah Transfer Toleransi Jumlah Tanggal Kedaluwarsa Tanggal Pengiriman Terbaru

2. Kondisi Lain

NAMA KOLOM

GAMBAR

Deskripsi Barang

Frasa Teks Deskripsi Barang
Teks Deskripsi Barang

Kondisi Lain

Frasa Teks Kondisi Lain
Teks Kondisi Lain

3. Instruksi ke Bank

NAMA KOLOM	GAMBAR
Instruksi Khusus untuk Bank Frasa Teks Instruksi Khusus untuk Bank Teks Instruksi untuk Bank
Komisi & Biaya Transfer Kode Cabang Debit: Nomor Rekening Kami Debit: Nomor Rekening Mata Uang Asing Mata Uang Rekening
Teks Tambahan Frasa Teks Instruksi Tambahan Teks Instruksi Tambahan

Terbitkan Transfer

Saat menerbitkan transfer, nomor instrumen baru dengan awalan LXP akan dibuat dan ditautkan ke ID Instrumen terkait.
Hanya kondisi berikut yang dapat diubah saat mentransfer ke Penerima Manfaat Kedua.

Jumlah LC
Harga satuan barang
Tanggal pengiriman
Tanggal pengajuan terakhir
Tanggal kedaluwarsa

Untuk Menerbitkan Transfer untuk Letter of Credit Ekspor, ikuti instruksi di bawah ini:

Klik Instrumen Baru dari menu Spanduk Aplikasi, lalu Transfer Export LC.
Cari dan pilih Export LC dari jendela pencarian Transfer Export LC.
- Hanya LC yang dapat ditransfer yang akan muncul di daftar ini
Jika diperlukan, pilih Bank/Cabang dari Pemilih Bank/Cabang

1. Ketentuan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Masukkan detail Nama Penerima Transfer Ada beberapa cara untuk menambahkan detail Penerima Transfer. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan Nama Penerima Transfer, Alamat, Kota, Negara atau Wilayah secara manual Metode 2: Klik ikon pencarian untuk memilih Penerima Transfer dari Buku Alamat Anda
2	Klik ikon pencarian untuk mencari dan memilih detail Bank Penerima Transfer
3	Jika diperlukan, masukkan Nomor Referensi Penerima Transfer
4	Pilih Mata Uang
5	Masukkan Jumlah Transfer
6	Jika diperlukan, masukkan Toleransi Jumlah
7	Masukkan Tanggal Kedaluwarsa
8	Jika diperlukan, masukkan Tanggal Pengiriman Terbaru

2. Kondisi Lain

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan perubahan pada deskripsi barang. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks Deskripsi Barang secara manual Metode 2: Jika tersedia, pilih Frasa Teks Deskripsi Barang
2	Jika diperlukan, masukkan Kondisi Lain. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks Kondisi Lain secara manual Metode 2: Jika tersedia, pilih Frasa Teks Kondisi Lain

3. Instruksi ke Bank

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Khusus untuk bank Anda. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan Teks Instruksi Khusus untuk Bank secara manual Metode 2: Jika tersedia, pilih Frasa Teks Instruksi Khusus untuk Bank
2	Jika diperlukan, masukkan instruksi Komisi & Biaya Transfer: Kode Cabang Debit: Nomor Rekening Kami Debit: Nomor Rekening Mata Uang Asing Mata Uang Rekening
3	Jika diperlukan, masukkan Instruksi Tambahan untuk Komisi & Perubahan Transfer. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Masukkan teks Tambahan untuk Komisi & Biaya Transfer secara manual Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa

Lampirkan Dokumen ke Transfer

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Lampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2	Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Pilih File Metode 2: Seret dan lepas dokumen HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.
3	Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4	Masukkan Kategori untuk file: Faktur Komersial Kontrak Penjualan Faktur Pro-forma Pesanan Pembelian Dokumen Transportasi
5	Klik Unggah File HASIL: Dokumen muncul di Lampiran. Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Hapus Dokumen dari menu Panel Konteks.

Verifikasi Transfer

JENIS PESAN	DESKRIPSI
Berhasil	Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi. HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>.
Kesalahan	Data tidak berhasil, dan kolom perlu diperhatikan. Klik hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke kolom yang terpengaruh. Status Alur Kerja akan tetap dalam status Dimulai. HASIL: Contoh: Jumlah Transfer diperlukan. Perbarui kolom yang terpengaruh, lalu klik Verifikasi lagi.

Otorisasi Transfer

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4	Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Notifikasi Push

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk notifikasi ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2	Ketuk Masuk dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan detail permintaan yang memerlukan persetujuan
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan

Otorisasi melalui Kode QR

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk Masuk di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2	Ketuk Pindai Kode QR di layar. ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai Kode QR persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Amandemen Transfer

Layar Amandemen Transfer Export LC

Layar Amandemen Transfer Export LC menyediakan kolom input yang dapat diedit untuk permintaan amandemen Export LC.

1. Ketentuan

NAMA KOLOM	GAMBAR
Nomor Referensi (default) Nama Aplikasi (default) Tanggal Kedaluwarsa Saat Ini (default) Tanggal Kedaluwarsa Baru Tanggal Pengiriman Terbaru Baru Jumlah Transfer (default) Jumlah Peningkatan/Penurunan Jumlah Jumlah Transfer Baru Toleransi Jumlah Baru +% / -%

2. Kondisi Lain

NAMA KOLOM	GAMBAR
Frasa Teks Kondisi Lain Teks Kondisi Lain

3. Instruksi ke Bank

NAMA KOLOM	GAMBAR
Frasa Teks Instruksi untuk Bank Teks Instruksi untuk Bank

Amandemen Transfer Export LC

Pengguna yang memenuhi syarat dapat Mengamandemen Transfer Export LC dalam status Aktif atau Dinonaktifkan, di mana ketentuan Transfer Export LC telah berubah.
Untuk mengamandemen Transfer Export LC, ikuti instruksi di bawah ini:

Metode 1: Klik Transaksi > Buat Amandemen dari menu Spanduk Aplikasi, lalu cari dan pilih transaksi yang akan diamandemen
Metode 2: Buka ID Instrumen dari layar Ringkasan Ketentuan Saat Ini Transfer Export LC sebelumnya, lalu klik Amandemen

1. Ketentuan

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, amandemen Ketentuan transfer. Pilih dari opsi berikut: Jumlah (Peningkatan/Penurunan) Toleransi Amandemen Baru Tanggal Kedaluwarsa Baru Tanggal Pengiriman Terbaru Baru

2. Kondisi Lain

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Kondisi Lain. Pilih dari opsi berikut: Pilih Frasa Teks Kondisi Lain Masukkan Teks Kondisi Lain

3. Instruksi ke Bank

LANGKAH	TINDAKAN
1	Jika diperlukan, masukkan Instruksi ke Bank. Pilih dari opsi berikut: Pilih Frasa Teks Instruksi untuk Bank Masukkan Teks Instruksi untuk Bank

Lampirkan Dokumen ke Amandemen Transfer

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Lampirkan Dokumen dari menu Panel Konteks
2	Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Pilih File Metode 2: Seret dan lepas dokumen HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah.
3	Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4	Masukkan Kategori untuk file: Faktur Komersial Kontrak Penjualan Faktur Pro-forma Pesanan Pembelian Dokumen Transportasi
5	Klik Unggah File HASIL: Dokumen muncul di Lampiran. Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Hapus Dokumen dari menu Panel Konteks.

Verifikasi Amandemen Transfer

JENIS PESAN	DESKRIPSI
Berhasil	Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi. HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>.
Kesalahan	Data tidak berhasil, dan kolom perlu diperhatikan. Klik hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke kolom yang terpengaruh. Status Alur Kerja akan tetap dalam status Dimulai. HASIL: Contoh: Format jumlah tidak valid. Perbarui kolom yang terpengaruh, lalu klik Verifikasi lagi.

Otorisasi Amandemen Transfer

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4	Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Sebagian Diotorisasi dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Notifikasi Push

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk notifikasi ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2	Ketuk Masuk dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan detail permintaan yang memerlukan persetujuan
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan

Otorisasi melalui Kode QR

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk Masuk di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2	Ketuk Pindai Kode QR di layar. ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai Kode QR persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima atau Menolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Kelola Letter of Credit Ekspor

Lihat transaksi, pemberitahuan, dan pengakuan yang terkait dengan Letter of Credit Ekspor:

Unduh Ketentuan Pemberitahuan

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat dan mengunduh ketentuan pemberitahuan dalam Ringkasan Ketentuan Saat Ini instrumen.

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat transaksi Export LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik ID Instrumen dari kisi Metode 2: Klik Notifikasi dari Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik ID Instrumen dari kisi
2	Klik Unduh Ketentuan Pemberitahuan dari transaksi Pemberitahuan di layar Ringkasan Ketentuan Saat Ini untuk mengunduh SWIFT700/701, MT710/711, MT720/721 dalam format SWIFT TXT atau XML. Silakan hubungi Perwakilan Perdagangan Anda mengenai pengaturan opsi pilihan Anda. Lihat contoh Unduh Ketentuan

Buat Permintaan Konfirmasi

Pengguna yang memenuhi syarat dapat membuat Permintaan Konfirmasi Export LC dalam Pesan Email untuk letter of credit yang ada.

Untuk semua Pesan Email lainnya, silakan lihat Pesan Email dan Notifikasi.

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk membuat Permintaan Konfirmasi. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Klik amplop Pesan Email dari Spanduk Aplikasi, lalu klik Baru Metode 2: Cari dan pilih instrumen Letter of Credit Ekspor, lalu klik Buat Pesan
2	Pilih Export LC: Permintaan Konfirmasi dari jendela Pilih Jenis Pesan Email, lalu klik Pilih
3	Masukkan judul Subjek
4	Cari, pilih, atau masukkan ID Instrumen untuk meminta Konfirmasi berdasarkan Letter of Credit Ekspor
5	Masukkan tanggal mulai Konfirmasi dan referensi Anda di Pesan
6	Jika diperlukan, Lampirkan Dokumen
7	Klik Kirim ke Bank HASIL: Permintaan konfirmasi telah dikirim ke bank untuk ditinjau dan diproses.

Buat Pra-pemeriksaan Dokumen

Layanan ini disediakan sesuai dengan OTORITAS PRA-PEMERIKSAAN DC EKSPOR.
Jika Anda belum melengkapi Otoritas dengan ANZ, silakan hubungi kami untuk bantuan.
Untuk semua Pesan Email lainnya, silakan lihat Pesan Email dan Notifikasi.

Pengguna yang memenuhi syarat dapat membuat Pra-pemeriksaan Dokumen Export LC dalam Pesan Email untuk letter of credit yang ada.

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk membuat permintaan Pra-pemeriksaan Dokumen. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Klik amplop Pesan Email dari Spanduk Aplikasi, lalu klik Baru Metode 2: Cari dan pilih instrumen Letter of Credit Ekspor, lalu klik Buat Pesan
2	Pilih Export LC: Pra-pemeriksaan Dokumen dari jendela Pilih Jenis Pesan Email, lalu klik Pilih
3	Masukkan judul Subjek
4	Cari, pilih, atau masukkan ID Instrumen untuk meminta pra-pemeriksaan dokumentasi terlampir berdasarkan Letter of Credit Ekspor
5	Masukkan informasi tambahan apa pun di kolom Pesan
6	Klik Lampirkan Dokumen untuk melampirkan semua dokumen (termasuk dokumen pengiriman) yang diperlukan untuk pra-pemeriksaan
7	Klik Kirim ke Bank HASIL: Permintaan pra-pemeriksaan telah dikirim ke bank untuk pemeriksaan dokumen.

Lihat transaksi Letter of Credit Ekspor - Pemberitahuan

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat detail transaksi yang disediakan dalam instrumen. Anda juga dapat melihat detail transaksi melalui Laporan Perdagangan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Laporan di ANZ Transactive Trade. Untuk melihat transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat transaksi Export LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik transaksi dari kisi Metode 2: Klik Notifikasi dari Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik transaksi dari kisi Metode 3: Klik Transaksi > Riwayat dari menu Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik + untuk memperluas Instrumen, dan klik jenis instrumen
2	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Layar Pemberitahuan Letter of Credit Ekspor menyediakan ringkasan Export LC yang diajukan oleh bank Importir dan diproses oleh bank serta menyertakan Surat Pengantar.

Di bawah ini adalah kolom-kolom yang terkait dengan layar:

1. RINGKASAN TRANSAKSI
Tgl. Status Trans.	Tanggal mulai transaksi.
Mata Uang	Mata uang Instrumen.
Jumlah	Jumlah Instrumen.
2. DOKUMEN
Surat Pengantar ke Ben atau Nab	Surat pengantar yang diterbitkan kepada eksportir oleh bank dan mencakup isi pesan SWIFT700 (jika tersedia), penafian, dan kolom untuk Tanda Tangan Resmi. Lihat contoh Surat Pengantar
3. KOMISI & BIAYA
Jenis Biaya	Jenis biaya instrumen.
CCY	Mata uang jenis biaya.
Jumlah	Jumlah jenis biaya.
Metode Penyelesaian	Metode Penyelesaian jenis biaya.
No. Rekening	Nomor rekening tempat jenis biaya didebit.
4. RINGKASAN KETENTUAN
Jumlah Instrumen	Mata uang dan jumlah instrumen, termasuk amandemen apa pun, tetapi tidak termasuk toleransi apa pun.
Jumlah Tersedia	Mata uang dan jumlah yang tersedia, termasuk pembayaran, amandemen, penyesuaian, dan toleransi apa pun.
Jumlah Setara	Mata uang dasar dan jumlah setara.
Sekitar %	Toleransi jumlah.
Tanggal Penerbitan	Tanggal penerbitan instrumen.
Tanggal Kedaluwarsa	Tanggal kedaluwarsa instrumen.
Tanggal Pengiriman Terbaru	Tanggal pengiriman terbaru.
Dikonfirmasi	Konfirmasi Letter of Credit Ekspor yaitu, Ya / Tidak.
Ketentuan Pembayaran	Ketentuan pembayaran jika instrumen, mis., Sight.
Nomor Referensi	Nomor Referensi Penerima Manfaat.
Detail Pemohon	Nama dan alamat Pemohon.
Detail Penerima Manfaat	Nama dan alamat Penerima Manfaat.

Lihat Letter of Credit Ekspor - Amandemen

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat transaksi Export LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik transaksi dari kisi Metode 2: Klik Notifikasi dari Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik transaksi dari kisi Metode 3: Klik Transaksi > Riwayat dari menu Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik + untuk memperluas Instrumen, dan klik jenis instrumen
2	Klik Tutup dari menu Panel Konteks

Layar Amandemen Letter of Credit Ekspor menyediakan ringkasan Export LC yang diterima dan menyertakan Surat Pengantar Amandemen yang menguraikan detail yang diamandemen dalam salinan pesan SWIFT 707.

Di bawah ini adalah kolom-kolom yang terkait dengan layar:

1. RINGKASAN TRANSAKSI
Tgl. Status Trans.	Tanggal mulai transaksi.
Mata Uang	Mata uang Instrumen.
Jumlah	Jumlah Instrumen.
2. DOKUMEN
Surat Pengantar Amandemen	Surat pengantar amandemen yang diterbitkan kepada eksportir oleh bank dan mencakup isi pesan SWIFT707 (jika tersedia) serta biaya atau ongkos apa pun. Lihat contoh Surat Pengantar Amandemen
3. KOMISI & BIAYA
Jenis Biaya	Jenis biaya instrumen.
CCY	Mata uang jenis biaya.
Jumlah	Jumlah jenis biaya.
Metode Penyelesaian	Metode Penyelesaian jenis biaya.
No. Rekening	Nomor rekening tempat jenis biaya didebit.
4. RINGKASAN KETENTUAN
Jumlah Instrumen	Mata uang dan jumlah instrumen, termasuk amandemen apa pun, tetapi tidak termasuk toleransi apa pun.
Jumlah Tersedia	Mata uang dan jumlah yang tersedia, termasuk pembayaran, amandemen, penyesuaian, dan toleransi apa pun.
Jumlah Setara	Mata uang dasar dan jumlah setara.
Sekitar %	Toleransi jumlah.
Tanggal Penerbitan	Tanggal penerbitan instrumen.
Tanggal Kedaluwarsa	Tanggal kedaluwarsa instrumen.
Tanggal Pengiriman Terbaru	Tanggal pengiriman terbaru.
Dikonfirmasi	Konfirmasi Letter of Credit Ekspor yaitu, Ya / Tidak.
Ketentuan Pembayaran	Ketentuan pembayaran jika instrumen, mis., Sight.
Nomor Referensi	Nomor Referensi Penerima Manfaat.
Detail Pemohon	Nama dan alamat Pemohon.
Detail Penerima Manfaat	Nama dan alamat Penerima Manfaat.

Lihat Letter of Credit Ekspor - Pengalihan Hasil

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat transaksi Export LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik transaksi dari kisi Metode 2: Klik Notifikasi dari Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik transaksi dari kisi Metode 3: Klik Transaksi > Riwayat dari menu Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik + untuk memperluas Instrumen, dan klik jenis instrumen
2	Klik Lihat Ketentuan Seperti yang Dimasukkan untuk melihat data seperti yang dimasukkan saat membuat dan mengotorisasi transaksi.
3	Klik Tutup dari menu Panel Konteks.

Layar Pengalihan Hasil Letter of Credit Ekspor menyediakan ringkasan pengalihan Export LC yang diproses oleh bank. Assign - Assignment of Proceeds screen.png

Assign - Assignment of Proceeds screen.png

Di bawah ini adalah kolom-kolom yang terkait dengan layar:

1. RINGKASAN TRANSAKSI
Tgl. Status Trans.	Tanggal mulai transaksi.
Mata Uang	Mata uang Instrumen.
Jumlah	Jumlah Instrumen.
2. DOKUMEN
Pemberitahuan	Pemberitahuan yang diterbitkan kepada eksportir mencakup surat pengantar dan korespondensi kepada penerima pengalihan. Lihat contoh Pemberitahuan
3. KOMISI & BIAYA
Jenis Biaya	Jenis biaya instrumen.
CCY	Mata uang jenis biaya.
Jumlah	Jumlah jenis biaya.
Metode Penyelesaian	Metode Penyelesaian jenis biaya.
No. Rekening	Nomor rekening tempat jenis biaya didebit.

Lihat Letter of Credit Ekspor - Transfer

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ada beberapa cara untuk melihat transaksi Export LC. Silakan pilih salah satu metode berikut: Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik transaksi dari kisi Metode 2: Klik Notifikasi dari Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik transaksi dari kisi Metode 3: Klik Transaksi > Riwayat dari menu Spanduk Aplikasi, lalu cari dan klik + untuk memperluas Instrumen, dan klik jenis instrumen
2	Klik Lihat Ketentuan Seperti yang Dimasukkan untuk melihat data seperti yang dimasukkan saat membuat dan mengotorisasi transaksi.
3	Klik Tutup dari menu Panel Konteks.

Layar Transfer Letter of Credit Ekspor menyediakan ringkasan transfer Export LC yang diproses oleh bank. Transfer - Screen.png

Di bawah ini adalah kolom-kolom yang terkait dengan layar:

<td style

1. RINGKASAN TRANSAKSI
Tgl. Status Trans.	Tanggal mulai transaksi.
Mata Uang	Mata uang Instrumen.
Jumlah	Jumlah transfer Instrumen.
2. DOKUMEN
Pemberitahuan	Pemberitahuan yang diterbitkan kepada eksportir mencakup surat pengantar, biaya apa pun, dan salinan pesan SWIFT720. Lihat contoh Pemberitahuan
3. KOMISI & BIAYA
Jenis Biaya	Jenis biaya instrumen, mis., Biaya SWIFT, Penarikan Kredit yang Dapat Ditransfer
CCY	Mata uang jenis biaya.
Jumlah	Jumlah jenis biaya.
Metode Penyelesaian	Metode Penyelesaian jenis biaya, mis., Rekening
No. Rekening	Nomor rekening tempat jenis biaya didebit.
4. Ringkasan Ketentuan