Detail lengkap tersedia di Fitur Berdasarkan Geografi.
Tentang Detail Divisi
Layar Detail Divisi menyediakan pengaturan produk yang memungkinkan persetujuan penerima manfaat dan template atau menonaktifkan perubahan pada penerima manfaat dalam template untuk impor file. Layar ini menyediakan tampilan menyeluruh dari Matriks Otorisasi divisi Anda, yang menyediakan model otorisasi untuk produk-produk seperti transfer dan pembayaran domestik, internasional, dan fitur untuk Permintaan Layanan.
Bilah Kontrol
| ITEM BILAH KONTROL | DESKRIPSI |
|---|---|
| Edit | Edit Pengaturan Produk Divisi dan/atau Matriks Otorisasi. |
| Lihat Riwayat Audit |
Menampilkan jendela pop-up Lihat Riwayat Audit yang menunjukkan tindakan yang dilakukan pada Divisi oleh Administrator atau ANZ. Klik pada hyperlink tindakan untuk melihat ringkasan riwayat peristiwa dan jika diperlukan, ubah nilainya. Buat Laporan Detail Divisi untuk mengunduh informasi ke format CSV atau PDF.
|
| Setujui | Setujui modifikasi yang dibuat pada Divisi. |
| Tolak | Tolak modifikasi yang dibuat pada Divisi. |
| Laporan | Buat Laporan Detail Divisi. |
| Tutup | Tutup Layar Detail Divisi dan kembali ke Layar Pengaturan Lainnya. |
Pengaturan Produk
| PENGATURAN PRODUK | DESKRIPSI |
|---|---|
| Persetujuan Diperlukan untuk Item Daftar Penerima Pembayaran (Payments) | Jika dipilih, semua penerima pembayaran baru, yang dimodifikasi, atau yang dihapus di layar Penerima Manfaat akan memerlukan satu persetujuan sebelum perubahan diterapkan.
Catatan: Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan untuk mengaktifkan pengaturan ini. |
| Persetujuan Diperlukan Untuk Item Daftar Pembayar (Debit Langsung) | Jika dipilih, semua pembayar baru, yang dimodifikasi, atau yang dihapus di Daftar Pembayar akan memerlukan satu persetujuan sebelum perubahan diterapkan.
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan untuk mengaktifkan pengaturan ini. |
| Persetujuan Diperlukan Untuk Template | Jika dipilih, semua Template baru, yang dimodifikasi, atau yang dihapus akan memerlukan satu persetujuan sebelum perubahan diterapkan.
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan untuk mengaktifkan pengaturan ini. |
| Izinkan persetujuan Perjanjian PayTo jika Penerima Pembayaran Utama tidak diketahui | Jika dipilih, persetujuan penerima pembayaran PayTo diperlukan sebelum Perjanjian PayTo dapat disetujui. |
| Nonaktifkan perubahan Bank Penerima Manfaat untuk Payments yang dibuat dari Impor File | Jika dipilih, semua pembayaran yang dibuat dari impor file akan dibatasi. Secara khusus, penerima manfaat baru tidak dapat ditambahkan ke pembayaran dan detail penerima manfaat tidak dapat diubah. Perhatikan bahwa Anda masih dapat mengubah Jumlah dan Referensi Penyetoran untuk penerima manfaat. |
| Nonaktifkan perubahan Bank Penerima Manfaat untuk Payments yang dibuat dari Template | Jika dipilih, semua template yang dibuat akan dibatasi. Secara khusus, penerima manfaat baru tidak dapat ditambahkan ke pembayaran dan detail penerima manfaat tidak dapat diubah. Perhatikan bahwa Anda masih dapat mengubah Jumlah dan Referensi Penyetoran untuk penerima manfaat. |
Matriks Otorisasi
Matriks Otorisasi menunjukkan Model Otorisasi apa yang berlaku untuk setiap produk pembayaran dan debit langsung. Setiap produk harus memiliki salah satu Model Otorisasi berikut:
- 1 untuk Otorisasi
- 2 untuk Otorisasi
- Panel yang memungkinkan organisasi Anda untuk mengatur jumlah ambang batas dan hingga enam urutan pemberi persetujuan. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
Jika Tujuan Pembayaran dipilih untuk Pembayaran Domestik, Anda dapat memiliki Model Otorisasi terpisah untuk pembayaran Gaji versus pembayaran Standar:
Klik di sini untuk petunjuk tentang cara memperbarui Matriks Otorisasi Anda.