Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan aktivitas perbankan di semua wilayah geografi ANZ yang menggunakan menu Payments. Untuk nasabah di Pasifik, Indonesia, Laos, dan Taiwan, silakan merujuk ke Asia & Pacific Payments.
Rincian lengkap tersedia di Features by Geography.
Rincian lengkap tersedia di Features by Geography.
Layar File Import Summary tidak menyertakan file asli yang diunggah.
Tentang layar Payment File Import Summary
Layar File Import Summary menyediakan daftar file yang baru saja diimpor beserta ringkasannya termasuk jenis dan nama file, jumlah total transaksi dalam file dan jumlah transaksi yang valid, transaksi yang memerlukan perbaikan (repair) atau yang ditolak (rejected).
Klik pada baris untuk melihat layar Payment File Summary.
Control Bar
| ITEM CONTROL BAR | DESKRIPSI |
|---|---|
| Upload File | Pilih Upload Payments File atau Upload Beneficiaries. |
| Actions | Gunakan menu Actions untuk mengunduh file pustaka bank (bank library file). |
| Group | Kelompokkan (Group) data pada layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. |
| Filter | Saring (Filter) data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap tajuk kolom untuk menampilkan catatan yang cocok. |
| Export | Ekspor (Export) catatan di layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Perbarui (Refresh) catatan di layar. |
| Settings | Gunakan Settings untuk menyimpan Tampilan (View) dan Grup (Group) yang dipilih. |
Kolom
- Untuk mengurutkan kolom, klik tajuk kolom untuk mengurutkan kembali secara berurutan naik (ascending) atau turun (descending).
- Untuk menyesuaikan urutan kolom, klik kolom lalu seret dan lepas (drag and drop) ke urutan yang Anda inginkan
- Untuk menyembunyikan kolom, klik kanan tajuk kolom dan hapus centang pada kotak di samping nama kolom
- Untuk mengatur ulang kolom, klik kanan tajuk kolom mana saja, gulir ke bawah dan klik Reset Grid Columns
Aplikasi akan mengingat perubahan ini.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| File ID | ID File yang dihasilkan oleh sistem. |
| File Name | Nama file. |
| File Type | File Pembayaran (Payment) atau Penerima (Beneficiary). |
| No. of Transactions in File | Jumlah total transaksi dalam file. |
| Valid Transactions | Jumlah transaksi yang valid dalam file. |
| Transactions Needing Repair | Jumlah transaksi dalam file yang memerlukan perbaikan (repair) setelah impor file. |
| Rejected Transactions | Jumlah transaksi dalam file yang telah ditolak (rejected), dan oleh karena itu tidak diunggah. |
| Control Amount | File yang diunggah melalui Transactive - Global akan menampilkan '0' File yang diunggah melalui Host to Host, akan menampilkan nilai total dari semua jumlah dalam file, di semua pembayaran dan tanpa titik desimal, termasuk Needs Repair dan Rejected. |
| Division | Divisi tempat file tersebut diunggah. |
| Input Method | File Upload atau Host to Host |
| Uploaded on | Tanggal dan waktu file diunggah. |
| Uploaded by | ID Pengguna (User ID) dari orang yang mengunggah file. |
| Status | Status impor file:
|
Langkah Berikutnya
| TAMPILAN | TINDAKAN |
|---|---|
| Lihat rincian Payment File Summary | Untuk melihat rincian file pembayaran, pilih file impor dari kisi (grid). Ringkasan juga mencakup Format File, indikator Pembayaran Gaji (Salary Payment), indikator Perubahan Penerima Dinonaktifkan (Beneficiary Changes Disabled), Jumlah Batch yang Dibuat, dan jika diperlukan, Alasan Penolakan (Reason for Rejection).
|
| Lihat Rejected Transactions atau Beneficiaries | Untuk melihat alasan penolakan dalam file pembayaran atau penerima, pilih file impor dari kisi (grid). Rujuk ke bagian Rejected Transactions atau Rejected Beneficiaries untuk melihat Alasan Penolakan.
Item baris ini belum diunggah. Harap perbaiki kesalahan dan unggah kembali file, atau masukkan rincian secara manual di layar Pembayaran (Payment) atau Penerima (Beneficiaries). Untuk informasi lebih lanjut tentang Unggah Penerima, silakan merujuk ke Upload Beneficiaries Rejected Transactions
Berikut adalah beberapa alasan potensial untuk penerima yang ditolak dalam file pembayaran:
|
| Lihat transaksi yang Memerlukan Perbaikan (Needing Repair) | Untuk melihat transaksi dalam file pembayaran yang memerlukan perbaikan, pilih file impor dari kisi (grid). Klik View Current Payments pada Control Bar untuk melihat rincian pembayaran dari layar Current Payments yang ditunjukkan oleh ikon Peringatan Pembayaran (Payment Alert).
Bagian Errors and Alerts menampilkan pesan kesalahan. Bagian Beneficiary Details menunjukkan penerima yang terdampak dengan ikon peringatan. Klik Edit dari Control Bar untuk mengedit pembayaran. |