Buat Pembayaran Domestik (Asia & Pasifik) – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan aktivitas perbankan di Kepulauan Pasifik dan Laos.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.

Tentang Pembayaran Domestik

Apa itu pembayaran domestik

Pembayaran domestik memungkinkan Anda mentransfer dana dari rekening domisili Anda yang terdaftar di ANZ Transactive - Global ke penerima di dalam wilayah hukum yang sama. Pembayaran dapat mencakup penerima tunggal atau ganda menggunakan metode pembayaran yang tersedia di wilayah Anda, misalnya, ACH, Book Transfer, dan RTGS.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Jenis Pembayaran Asia & Pasifik.

Aturan Metode Pembayaran untuk Pembayaran Domestik

Untuk melihat menu Pembayaran Asia & Pasifik guna membuat dan mengelola pembayaran Anda, Anda harus masuk ke ANZ Transactive - Global dengan ANZ Digital Key atau Token fisik
Anda juga dapat membuat pembayaran menggunakan Templat Pembayaran, File Pembayaran atau Pembayaran yang Sudah Ada
Jenis Metode Pembayaran bersifat spesifik untuk wilayah hukum tertentu dan oleh karena itu tidak tersedia di semua wilayah

Siapa yang dapat membuat Pembayaran Domestik?

Pengguna yang memenuhi syarat dengan akses Inisiator dan rekening dapat membuat dan mengelola pembayaran domestik berdasarkan izin pengguna dan pengaturan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi Anda. Izin peran ini dapat mencakup:
- Inisiator
- Inisiasi/Otorisasi
- Akses Penuh
Hanya pengguna yang berhak atas Pembayaran Rahasia yang dapat melihat, mengedit, dan menyetujui pembayaran ketika indikator rahasia dipilih.

Layar input pembayaran

Layar Pembayaran Domestik

Gambar berikut adalah contoh layar pembayaran domestik dengan bidang-bidang termasuk divisi, rekening debit, metode pembayaran, tanggal eksekusi, narasi dan referensi laporan mutasi, serta detail penerima.
Domestic Payment screen.png

Layar Detail Pembayaran Penerima

Gambar berikut adalah contoh layar Detail Pembayaran Penerima dengan bidang-bidang termasuk nama, alamat, dan detail rekening penerima, detail bank penerima, referensi pembayaran, informasi remitansi, dan detail faktur.
Beneficiary Payment Details screen (Dom).png

Beneficiary Payment Details screen (Dom).png

Layar Detail Penerima

Gambar berikut adalah contoh layar Detail Penerima dengan bidang-bidang termasuk nama, alamat, rekening, dan alamat email penerima.
Beneficiary Details screen.png

Video Membuat Pembayaran Domestik

Membuat Pembayaran Domestik

Ada beberapa cara untuk membuat pembayaran domestik menggunakan jenis metode pembayaran dari menu Pembayaran Asia & Pasifik. Pilih dari opsi berikut:

Klik Buat Pembayaran > Pembayaran Domestik (lihat petunjuk langkah demi langkah di bawah)
Klik Buat Pembayaran > Gunakan Templat Pembayaran
Klik Buat Pembayaran > Gunakan File Pembayaran
Klik Buat Pembayaran > Gunakan Pembayaran yang Sudah Ada
Klik Pembayaran Saat Ini > Baru > Pembayaran Domestik (lihat petunjuk langkah demi langkah di bawah)

Untuk membuat pembayaran domestik dan memasukkan instruksi pembayaran secara manual, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH

TINDAKAN

Klik menu Pembayaran Asia & Pasifik > Buat Pembayaran atau
Klik menu Pembayaran Asia & Pasifik > Pembayaran Saat Ini > Baru atau
Klik menu Pembayaran Asia & Pasifik > Setujui Pembayaran > Baru.

Klik Pembayaran Domestik.

Jika diperlukan, pilih Divisi asal pembayaran domestik akan dilakukan.
Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat menetapkan divisi default untuk pembayaran di masa mendatang.
Kolom Bank/Cabang akan terisi otomatis dari Divisi yang dipilih.

Pilih Rekening Debit.

Pilih Metode Pembayaran, misalnya, ACH, Book Transfer, RTGS, dll.

Tanggal Eksekusi akan terisi otomatis dengan tanggal hari ini.
Jika diperlukan, klik Nanti untuk memilih tanggal di masa mendatang dari kalender.

Jika diperlukan, pilih Mata Uang Pembayaran, jika berbeda dari mata uang rekening debit.
Jumlah bersih Jumlah Pembayaran akan terisi ketika jumlah Penerima dimasukkan.

Jika diperlukan, pilih Rahasia untuk membatasi akses untuk melihat, mengedit, dan menyetujui pembayaran.

Jika diperlukan, pilih Debit Individu untuk menampilkan entri debit terpisah untuk setiap entri kredit pada laporan mutasi rekening Anda.

Klik Tambah untuk menambahkan satu atau beberapa detail penerima menggunakan opsi berikut:

Tambah Penerima dari daftar Penerima Anda

Cari dan pilih Penerima dari kolom Nama Penerima, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika diperlukan, klik Tambah lagi untuk menambahkan penerima tambahan.

Tambah Penerima Baru

Pengguna harus memiliki hak untuk membuat penerima baru untuk menyelesaikan langkah-langkah ini.
Saat ini, penerima baru tidak dapat disimpan ke menu Penerima Anda.

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Tambah Penerima Baru dari kolom Nama Penerima.
2	Masukkan Nama Penerima hingga 35 karakter.
3	Masukkan Alamat Penerima hingga 35 karakter per baris dan Kota.
4	Pilih Negara atau Wilayah.
5	Masukkan Nomor Rekening Penerima tanpa spasi atau tanda hubung.
6	Jika diperlukan, masukkan alamat email Penerima untuk mengirimkan Saran Penerima Pisahkan alamat email dengan koma Alamat email tidak boleh melebihi 255 karakter Email akan dikirim ke penerima ketika status pembayaran adalah Ditutup
7	Klik Lanjutkan
8	Jika diperlukan, klik Tambah lagi untuk menambahkan penerima tambahan. Lanjutkan ke langkah berikutnya.

Jika diperlukan, masukkan Referensi Pembayaran hingga 20 karakter.

Masukkan Jumlah pembayaran Penerima.

Jika diperlukan, klik ikon Detail untuk melihat dan memperbarui informasi penerima tambahan. Kolom yang tersedia:

Tambah atau perbarui Detail Pembayaran Penerima

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tambah atau edit Nama Penerima hingga 35 karakter.
2	Tambah atau edit Alamat Penerima hingga 35 karakter per baris dan Kota.
3	Tambah atau edit Rekening Penerima tanpa spasi atau tanda hubung.
4	Tambah atau edit Alamat Email hingga 255 karakter.
5	Tambah atau edit Jumlah Penerima.
6	Tambah atau edit Referensi Pembayaran hingga 20 karakter.
7	Jika diperlukan, pilih Biaya untuk: Kami (Ours) Bersama (Shared) (default) Penerima (Beneficiary)
8	Tambah atau edit Kode Bank / Cabang Penerima.
9	Jika diperlukan di wilayah Anda, pilih Kode Pelaporan.
10	Jika diperlukan, masukkan Informasi Remitansi hingga 140 karakter dan akan muncul pada Laporan Saran Penerima dan Detail Pembayaran.
11	Jika diperlukan, masukkan Detail Faktur hingga 80 x 60 baris dan akan muncul pada Laporan Saran Penerima dan Detail Pembayaran.
12	Klik Simpan.

Jika diperlukan, ulangi langkah-langkah di atas untuk menambahkan setiap penerima.

Jika diperlukan, pilih Jenis Kurs:

Carded - kurs FX hanya bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Kontrak - masukkan ID Kontrak dan Kurs FX yang telah dipesan

Jika diperlukan, klik Lampirkan Dokumen untuk menambahkan dokumen pendukung.

Cari dan pilih dokumen
Jika diperlukan, pilih Kategori

Ikuti proses Lampirkan Dokumen lagi untuk menambahkan dokumen tambahan.
Format dokumen yang dapat diterima: PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS
Ukuran file dokumen tidak boleh melebihi 5MB
Dokumen hanya dapat dilihat dan/atau dihapus setelah pembayaran diajukan untuk persetujuan

Klik Tinjau & Ajukan

Klik Ajukan

Kesalahan dan Peringatan

Pesan kesalahan dan peringatan seperti 'validasi kolom' menampilkan informasi tentang kolom yang terdampak dan menyoroti kolom tersebut dengan warna merah. Pesan kesalahan bersifat spesifik untuk jenis metode pembayaran, kolom yang tersedia, dan validasi khusus. Anda dapat memperbarui informasi di dalam kolom yang terdampak dan melanjutkan pemrosesan pembayaran.